Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000361 - DATA: 18/01/2024
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 0000362 - DATA: 18/01/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) PONT [...]
|
99,64 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 0000122 - DATA: 18/01/2024
ANDRE SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO "DE [...]
|
650,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0000120 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPA [...]
|
4.886,57 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 0000336 - DATA: 17/01/2024
GEOVANI MATIAS DIAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0000337 - DATA: 17/01/2024
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0000338 - DATA: 17/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023 E VENCIMENTO EM 25/01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
|
EMPENHO: 0000339 - DATA: 17/01/2024
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVE [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 0000340 - DATA: 17/01/2024
RUBISMAR LIRA BEZERRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: CAIXA DE SOM, PENDRIVE... ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 21 EM ANEXO, DESTINADO [...]
|
1.052,50 |
1.052,50 |
1.052,50 |
|
EMPENHO: 0000341 - DATA: 17/01/2024
S M S INDUSTRIA DE CAMISETAS LTDA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESTAMPADAS EM SUBLIMACAO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1605 EM ANEXO, DESTINADAS PARA OS MEM [...]
|
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
|
EMPENHO: 0000342 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE PLACA: SKY4I0 [...]
|
561,27 |
561,27 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000343 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX [...]
|
3.846,70 |
3.846,70 |
3.846,70 |
|
EMPENHO: 0000344 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
|
1.979,90 |
1.979,90 |
1.979,90 |
|
EMPENHO: 0000345 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
|
2.681,25 |
2.681,25 |
2.681,25 |
|
EMPENHO: 0000346 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
|
6.699,55 |
6.699,55 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000347 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
|
10.310,37 |
10.310,37 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000348 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA [...]
|
8.787,35 |
8.787,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000349 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO F4000 DE PLACA: MMW [...]
|
2.395,25 |
2.395,25 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000350 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
|
10.632,83 |
10.632,83 |
10.632,83 |
|
EMPENHO: 0000352 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO [...]
|
1.039,44 |
1.039,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000351 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAUL KWID DE PLACA: RLS9B35, A SER [...]
|
893,60 |
893,60 |
893,60 |
|
EMPENHO: 0000353 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
|
636,09 |
636,09 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000354 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SE [...]
|
556,61 |
556,61 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000355 - DATA: 17/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 998 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
|
4.905,69 |
4.905,69 |
4.905,69 |
|
EMPENHO: 0000356 - DATA: 17/01/2024
MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SCANNER BROTHER ADS-3100 DUPLEX, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
|
EMPENHO: 0000357 - DATA: 17/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.
|
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
EMPENHO: 0000358 - DATA: 17/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0000105 - DATA: 17/01/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL , BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 , CHASSI: 93ZK42C01L8485411, RENAVAM: [...]
|
620,65 |
158,06 |
158,06 |
|
EMPENHO: 0000106 - DATA: 17/01/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL , BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO VEÍCULO DE PLACA RLS9A95 , CHASSI: 93YRBB002NJ918833, RENAVAM: [...]
|
201,02 |
4.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000107 - DATA: 17/01/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/12/2 [...]
|
65,42 |
9.800,00 |
9.800,00 |
|
