Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003260 - DATA: 28/06/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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33.682,39 |
33.682,39 |
33.682,39 |
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EMPENHO: 0003259 - DATA: 28/06/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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12.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003258 - DATA: 28/06/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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24.369,33 |
24.369,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003257 - DATA: 28/06/2024
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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50.785,68 |
0,00 |
50.785,68 |
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EMPENHO: 0003256 - DATA: 28/06/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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12.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003255 - DATA: 28/06/2024
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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21.000,00 |
0,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 0003254 - DATA: 28/06/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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6.912,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003250 - DATA: 28/06/2024
AMAZON CARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 22421 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A REFORMA DA B [...]
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5.500,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003249 - DATA: 28/06/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1284 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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5.014,80 |
0,00 |
5.014,80 |
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EMPENHO: 0003248 - DATA: 28/06/2024
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003253 - DATA: 28/06/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
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4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003252 - DATA: 28/06/2024
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE [...]
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1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0003251 - DATA: 28/06/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 113 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
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3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
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EMPENHO: 0003247 - DATA: 28/06/2024
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003246 - DATA: 28/06/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003245 - DATA: 28/06/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003244 - DATA: 28/06/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003243 - DATA: 28/06/2024
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001214 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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48,42 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001213 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2 [...]
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9.500,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0001212 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÕES 24 CONTRATOS SAMU TEC E FE [...]
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10.325,10 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 0001211 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS SAMU-TEC. E ENFERMEIRO (A)S LOTAÇÃO 24,REFERENTE A JUNHO/2024 [...]
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10.084,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001210 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÕES 23 CONTRATOS PSF TEC E FER [...]
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14.059,76 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001209 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S) COMPETÊNCIA: JUNHO/2024.
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9.978,13 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001208 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÃO 22 EFETIVO PILICLÍNICA- TEC [...]
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1.929,42 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001207 - DATA: 28/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 , (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - TEC. E ENFERMEI [...]
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2.958,30 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001206 - DATA: 28/06/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2024 (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU - TEC. E EN [...]
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3.554,36 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0003297 - DATA: 28/06/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE [...]
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1,33 |
1,33 |
1,33 |
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EMPENHO: 0003289 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7664 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS, ENTREGUES A [...]
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19.356,00 |
0,00 |
19.356,00 |
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EMPENHO: 0003290 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A EMEIEF MARIA DO CAR [...]
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20.080,00 |
20.080,00 |
20.080,00 |
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