Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003274 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SEC DE DES HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO D [...]
|
4.298,04 |
0,00 |
4.298,04 |
|
EMPENHO: 0003280 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
2.824,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003283 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 139, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003304 - DATA: 28/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
46,88 |
0,00 |
46,88 |
|
EMPENHO: 0003243 - DATA: 28/06/2024
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 0003251 - DATA: 28/06/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 113 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
|
EMPENHO: 0003252 - DATA: 28/06/2024
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE [...]
|
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0003265 - DATA: 28/06/2024
FOPAG AGRICULTURA - EFETIVOS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
6.959,40 |
0,00 |
6.959,40 |
|
EMPENHO: 0003269 - DATA: 28/06/2024
FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003249 - DATA: 28/06/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1284 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
5.014,80 |
0,00 |
5.014,80 |
|
EMPENHO: 0003266 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
44.556,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003267 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 110, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003270 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003276 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF)
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE [...]
|
20.690,14 |
20.690,14 |
20.690,14 |
|
EMPENHO: 0003277 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
83.833,73 |
0,00 |
83.833,73 |
|
EMPENHO: 0003278 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
|
99.312,25 |
99.312,25 |
99.312,25 |
|
EMPENHO: 0003279 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO [...]
|
49.983,67 |
0,00 |
49.983,67 |
|
EMPENHO: 0003287 - DATA: 28/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 143, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
2.500,00 |
0,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 0003294 - DATA: 28/06/2024
INSS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADO NA CONTA [...]
|
4.627,56 |
0,00 |
4.627,56 |
|
EMPENHO: 0003307 - DATA: 28/06/2024
BRADESCO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 18694-5 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊSES ANTERIORES
|
456,92 |
0,00 |
456,92 |
|
EMPENHO: 0003292 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FR [...]
|
15.105,00 |
15.105,00 |
15.105,00 |
|
EMPENHO: 0003291 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS F [...]
|
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
|
EMPENHO: 0003290 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A EMEIEF MARIA DO CAR [...]
|
20.080,00 |
20.080,00 |
20.080,00 |
|
EMPENHO: 0003289 - DATA: 28/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7664 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS, ENTREGUES A [...]
|
19.356,00 |
0,00 |
19.356,00 |
|
EMPENHO: 0003253 - DATA: 28/06/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
|
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003248 - DATA: 28/06/2024
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003250 - DATA: 28/06/2024
AMAZON CARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 22421 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A REFORMA DA B [...]
|
5.500,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003257 - DATA: 28/06/2024
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
50.785,68 |
0,00 |
50.785,68 |
|
EMPENHO: 0003258 - DATA: 28/06/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
24.369,33 |
24.369,33 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0003259 - DATA: 28/06/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
12.012,00 |
0,00 |
0,00 |
|
