Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002421 - DATA: 27/05/2025
DANIEL LIMA MAGALHAES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0002420 - DATA: 27/05/2025
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍOD [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000826 - DATA: 27/05/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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4.500,00 |
163,94 |
163,94 |
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EMPENHO: 0000824 - DATA: 27/05/2025
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DAILY MINIBUS DE PLA [...]
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600,00 |
3.533,71 |
3.533,71 |
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EMPENHO: 0000825 - DATA: 27/05/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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4.500,00 |
1.693,11 |
1.693,11 |
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EMPENHO: 0000827 - DATA: 27/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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38,07 |
617,52 |
617,52 |
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EMPENHO: 0002416 - DATA: 26/05/2025
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002419 - DATA: 26/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MAIO DE 2025.
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14,67 |
14,67 |
14,67 |
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EMPENHO: 0002418 - DATA: 26/05/2025
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS - PB), REFEREN [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002414 - DATA: 26/05/2025
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002413 - DATA: 26/05/2025
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002417 - DATA: 26/05/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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470,92 |
470,92 |
470,92 |
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EMPENHO: 0002415 - DATA: 26/05/2025
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MAIO DE 2025, PARA CUMPRIR AGENDA COM O SECRETÁRIO DE SAÚ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000821 - DATA: 26/05/2025
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA QUE SE FAZ REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO AMAURI MIRANDA, AFAST [...]
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1.600,00 |
221,32 |
221,32 |
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EMPENHO: 0000822 - DATA: 26/05/2025
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 782/2024, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DES [...]
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800,00 |
450,85 |
450,85 |
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EMPENHO: 0000823 - DATA: 26/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 26 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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48,07 |
2.877,86 |
2.877,86 |
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EMPENHO: 0000818 - DATA: 26/05/2025
CLINICA SANTA MARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2025 NO QUANTITATIVO DE 32 ATENDIMENTO [...]
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1.760,00 |
1.750,97 |
1.750,97 |
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EMPENHO: 0000819 - DATA: 26/05/2025
ROMARIO RIBEIRO ABEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 26 À 28 [...]
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750,00 |
1.073,83 |
1.073,83 |
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EMPENHO: 0000820 - DATA: 26/05/2025
SOFIA NUNES GONÇALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 26 À 28 [...]
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450,00 |
971,46 |
971,46 |
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EMPENHO: 0002411 - DATA: 23/05/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENT [...]
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24.254,11 |
24.254,11 |
24.254,11 |
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EMPENHO: 0002412 - DATA: 23/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0002408 - DATA: 23/05/2025
ELIENER DANTAS AMORIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002410 - DATA: 23/05/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA DE REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS DE ANOS ANTERIORES DE CNPJ VINCULAD [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002409 - DATA: 23/05/2025
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000817 - DATA: 23/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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25,38 |
60,11 |
60,11 |
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EMPENHO: 0000815 - DATA: 23/05/2025
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA [...]
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300,00 |
8.813,58 |
8.813,58 |
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EMPENHO: 0000816 - DATA: 23/05/2025
CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COMO ANGIOLOGISTA REALIZADO PARA PACIENTE JOSÉ E [...]
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800,00 |
3.214,55 |
3.214,55 |
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EMPENHO: 0002390 - DATA: 22/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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5.037,45 |
5.037,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002391 - DATA: 22/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU [...]
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4.580,80 |
4.580,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002392 - DATA: 22/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
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5.291,31 |
5.291,31 |
0,00 |
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