Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001465 - DATA: 30/03/2026
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001466 - DATA: 30/03/2026
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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42.262,80 |
42.262,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001467 - DATA: 30/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1784, DESTINADOS PARA A MONTAGEM DE CESTA [...]
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21.328,00 |
21.328,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001468 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS DURANTE AS AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE RERERÊNCIA E ASSISTÊ [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001469 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS DURANTE AS AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE RERERÊNCIA E ASSISTÊ [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001470 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001471 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE AS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001472 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, EM COFFEE BREAK SERVIDO APÓS A 13a CORRIDA [...]
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4.980,00 |
4.980,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001473 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE A SESSÃO REALIZADA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIR [...]
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6.220,00 |
6.220,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001474 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A AULA DE ZUMBA E ENTREGA DE KITS DO GRUPO DE MULHERES QUE FREQUENTA [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001475 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS PARA A EQUIPE DA POLÍCIA, SEGURANÇA PRIV [...]
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3.730,00 |
3.730,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001476 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM REFEIÇÃO COMPLETA TIPO JANTAR, SERVIDO PARA A EQUIPE DA P [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001477 - DATA: 30/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "GILSON E MANIA" [...]
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8.710,00 |
8.710,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001478 - DATA: 30/03/2026
DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 3201 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR [...]
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1.696,50 |
1.696,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000437 - DATA: 30/03/2026
480- COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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10.943,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000415 - DATA: 30/03/2026
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000416 - DATA: 30/03/2026
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
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2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000417 - DATA: 30/03/2026
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 60.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
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3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000418 - DATA: 30/03/2026
401- EFETIVO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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15.060,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000419 - DATA: 30/03/2026
402- EFETIVO- PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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15.065,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000420 - DATA: 30/03/2026
403- COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
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13.558,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001448 - DATA: 30/03/2026
FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001449 - DATA: 30/03/2026
DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001450 - DATA: 30/03/2026
FRANCISCA IRANILDA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO [...]
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76,06 |
76,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001451 - DATA: 30/03/2026
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTICIP [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001452 - DATA: 30/03/2026
ERICA LUANA DE LUCENA MOURA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001453 - DATA: 30/03/2026
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001454 - DATA: 30/03/2026
JOSE ITALO LIMA DE LIRA MELO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR ESCOLAR, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍ [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001455 - DATA: 30/03/2026
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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835,67 |
835,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001456 - DATA: 30/03/2026
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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263,89 |
263,89 |
0,00 |
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