Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002330 - DATA: 16/05/2025
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8634 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNI [...]
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19.426,80 |
19.426,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002335 - DATA: 16/05/2025
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.099,33 |
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EMPENHO: PG00598 - DATA: 16/05/2025
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000778 - DATA: 16/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 16 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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38,07 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG00597 - DATA: 16/05/2025
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000777 - DATA: 16/05/2025
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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600,00 |
9.701,92 |
9.701,92 |
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EMPENHO: 0002323 - DATA: 15/05/2025
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOT [...]
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3.130,00 |
3.130,00 |
3.130,00 |
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EMPENHO: PG01882 - DATA: 15/05/2025
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002324 - DATA: 15/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2025.
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65,24 |
65,24 |
65,24 |
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EMPENHO: 0002321 - DATA: 15/05/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUs, PARA A [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 0002319 - DATA: 15/05/2025
MATEUS DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0002322 - DATA: 15/05/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCE [...]
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460,00 |
460,00 |
460,00 |
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EMPENHO: 0002320 - DATA: 15/05/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, VARIANDO [...]
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1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
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EMPENHO: 0002318 - DATA: 15/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
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275,66 |
275,66 |
275,66 |
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EMPENHO: 0000775 - DATA: 15/05/2025
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8260 EM ANEXO, DES [...]
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8.139,00 |
16.878,00 |
16.878,00 |
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EMPENHO: 0000776 - DATA: 15/05/2025
UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO COM UROLOGISTA DR. JOÃO RICARDO FEITOSA CRM 39 [...]
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900,00 |
7.814,79 |
7.814,79 |
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EMPENHO: 0002312 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1519 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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1.436,19 |
1.436,19 |
1.436,19 |
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EMPENHO: 0002311 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1518 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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3.486,40 |
3.486,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002310 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1517 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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3.049,35 |
3.049,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002309 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1516 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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3.945,55 |
3.945,55 |
3.945,55 |
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EMPENHO: 0002308 - DATA: 14/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1515 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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9.031,05 |
9.031,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002306 - DATA: 14/05/2025
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002298 - DATA: 14/05/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME BOLETO D [...]
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846,81 |
846,81 |
846,81 |
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EMPENHO: 0002317 - DATA: 14/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.
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60,76 |
60,76 |
60,76 |
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EMPENHO: 0002296 - DATA: 14/05/2025
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002295 - DATA: 14/05/2025
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0002314 - DATA: 14/05/2025
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002307 - DATA: 14/05/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO EM [...]
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3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
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EMPENHO: 0002304 - DATA: 14/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFE [...]
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66,26 |
66,26 |
66,26 |
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EMPENHO: 0002303 - DATA: 14/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA [...]
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24,99 |
24,99 |
24,99 |
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