Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003211 - DATA: 26/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.
|
21,72 |
21,72 |
21,72 |
|
EMPENHO: 0003212 - DATA: 26/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.
|
11,72 |
11,72 |
11,72 |
|
EMPENHO: AN02122 - DATA: 26/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: AN02124 - DATA: 26/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: AN02126 - DATA: 26/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: AN02127 - DATA: 26/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001182 - DATA: 26/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.
|
88,00 |
15.513,44 |
12.200,00 |
|
EMPENHO: 0001181 - DATA: 26/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
|
11,72 |
2.093,30 |
2.093,30 |
|
EMPENHO: 0001180 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SLF-0E47 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
|
2.869,67 |
2.665,72 |
2.665,72 |
|
EMPENHO: 0001179 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SLF-0F37 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
|
2.758,82 |
1.430,00 |
1.430,00 |
|
EMPENHO: 0001178 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SLF-0E87 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPA [...]
|
994,45 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 0001177 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPA [...]
|
2.673,21 |
195,00 |
195,00 |
|
EMPENHO: 0001176 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPA [...]
|
2.732,37 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0001175 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
|
5.144,66 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0001174 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
4.123,39 |
2.488,43 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001173 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
5.216,14 |
4.405,64 |
4.405,64 |
|
EMPENHO: 0001172 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
3.162,43 |
2.950,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001171 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
|
1.397,12 |
2.882,74 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001170 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
219,04 |
2.177,07 |
2.177,07 |
|
EMPENHO: 0001169 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
|
1.077,44 |
883,40 |
883,40 |
|
EMPENHO: 0001168 - DATA: 26/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
2.709,93 |
9.736,33 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001167 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE HANSENÍASE, REALIZADA NA UBS ELIZA [...]
|
1.145,00 |
9.074,21 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001166 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA RODA DE CONVERSA SOBRE SAÚDE MENTAL, REALIZADA COM O PSICÓLOG [...]
|
1.145,00 |
1.976,81 |
1.976,81 |
|
EMPENHO: 0001165 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE O JANEIRO BRANCO, REALIZADA COM O F [...]
|
1.145,00 |
8.622,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001164 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE AÇÃO INCLUSIVA COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO AEE, REALI [...]
|
1.145,00 |
10.546,32 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001163 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MENSAL DE PRÉ NATAL, REALIZADO NA UBS ELIZA [...]
|
1.145,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 0001162 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA A POPULAÇÃO QUE ESTEVE PRESENTE NO PROJETO SEM PRESSÃO (HIPERDIA), REALIZADO COM A [...]
|
1.145,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
|
EMPENHO: 0001161 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA A POPULAÇÃO QUE ESTEVE PRESENTE NO PROJETO SEM PRESSÃO (HIPERDIA), REALIZADO COM A [...]
|
1.145,00 |
70,78 |
70,78 |
|
EMPENHO: 0001160 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM, SAMU E ACS, REALIZADA NA UBS ELIZA BANDE [...]
|
1.145,00 |
23,86 |
23,86 |
|
EMPENHO: 0001159 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NOS ATENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, REALIZADOS DURANTE A SEMANA DA [...]
|
6.885,00 |
495,26 |
495,26 |
|
