Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001441 - DATA: 27/03/2026
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001442 - DATA: 27/03/2026
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001444 - DATA: 27/03/2026
CICERO ALEXANDRE FURTADO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000395 - DATA: 27/03/2026
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊ [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001443 - DATA: 27/03/2026
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000396 - DATA: 27/03/2026
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOUSE, PEN DRIVE E CABOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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269,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001447 - DATA: 27/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026.
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75,12 |
75,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001446 - DATA: 27/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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136,33 |
136,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001440 - DATA: 26/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026.
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9,76 |
9,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001435 - DATA: 26/03/2026
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO E [...]
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1.004,46 |
1.004,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001436 - DATA: 26/03/2026
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO E [...]
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1.004,46 |
1.004,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000393 - DATA: 26/03/2026
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000394 - DATA: 26/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001434 - DATA: 26/03/2026
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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219,91 |
219,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001437 - DATA: 26/03/2026
POLITICAS E NEGOCIOS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001438 - DATA: 26/03/2026
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO (BM 04) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO [...]
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106.010,15 |
106.010,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001439 - DATA: 26/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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157,72 |
157,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001433 - DATA: 25/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2026.
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2,41 |
2,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001431 - DATA: 25/03/2026
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001430 - DATA: 25/03/2026
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000389 - DATA: 25/03/2026
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA P [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000390 - DATA: 25/03/2026
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESS [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000391 - DATA: 25/03/2026
CITOLOGICA - LABORATORIO DE CITOLOGIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, [...]
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755,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000392 - DATA: 25/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001432 - DATA: 25/03/2026
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 77 EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001405 - DATA: 24/03/2026
MARIA APARECIDA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00196 - DATA: 24/03/2026
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00195 - DATA: 24/03/2026
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00206 - DATA: 24/03/2026
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000387 - DATA: 24/03/2026
62.097.293 LILLIAN DOROTHY PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMEN [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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