Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001157 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NOS DIAS 05, 08 E 16 [...]
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4.590,00 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0001156 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO ATENDIDO NA CAMPANHA DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E COVID-19, REALIZADO NO [...]
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2.295,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0001155 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE AÇÃO EDUCATIVA SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚT [...]
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2.295,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0001154 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE AÇÃO EDUCATIVA SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚT [...]
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2.295,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001153 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, REALIZADOS NOS SÍTIOS MAT [...]
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2.295,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001152 - DATA: 26/06/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
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112,29 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001151 - DATA: 26/06/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) T [...]
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121,91 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001150 - DATA: 26/06/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) T [...]
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83,30 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: PG00927 - DATA: 26/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00924 - DATA: 26/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003185 - DATA: 25/06/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003186 - DATA: 25/06/2024
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0003187 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE "ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIME [...]
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4.051,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003188 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE "ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CASAS POPULA [...]
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799,00 |
799,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003189 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XII [...]
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9.803,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003190 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XII ARRAIÁ DA E [...]
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1.459,00 |
1.459,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003191 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XII [...]
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17.131,00 |
17.131,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003192 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: XII ARRAIÁ D [...]
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799,00 |
799,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003193 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE I [...]
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3.938,00 |
3.938,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003194 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO [...]
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799,00 |
799,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003195 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE "ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA A IM [...]
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4.378,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003196 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE "ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO D [...]
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2.356,60 |
2.356,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003197 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DO CRAS", REALIZADO COM OS MEMBROS [...]
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9.370,00 |
0,00 |
9.370,00 |
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EMPENHO: 0003198 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DO CRAS", REALIZADO COM OS MEMBROS QUE FREQUEN [...]
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7.089,00 |
7.089,00 |
7.089,00 |
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EMPENHO: 0003199 - DATA: 25/06/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 0003200 - DATA: 25/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024.
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58,60 |
0,00 |
58,60 |
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EMPENHO: 0003201 - DATA: 25/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
0,00 |
11,72 |
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EMPENHO: 0003202 - DATA: 25/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024.
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46,88 |
0,00 |
46,88 |
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EMPENHO: 0001148 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MENSAL DE PRÉ NATAL, REALIZADO NA UBS ELIZA [...]
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1.145,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001149 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DE FISIOTERAPEUTAS, DURANTE ENCONTRO [...]
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1.145,00 |
300,00 |
300,00 |
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