Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002301 - DATA: 14/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃ [...]
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47,15 |
47,15 |
47,15 |
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EMPENHO: 0002300 - DATA: 14/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA BOM JESUS [...]
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27,81 |
27,81 |
27,81 |
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EMPENHO: PG01541 - DATA: 14/05/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002305 - DATA: 14/05/2025
VICENTE FIRMO MORAIS JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS SOB MEDIDA, INCLUINDO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002315 - DATA: 14/05/2025
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0002302 - DATA: 14/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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470,45 |
470,45 |
470,45 |
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EMPENHO: 0002313 - DATA: 14/05/2025
DISTRIBUIDORA SANTOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1122 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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710,72 |
710,72 |
710,72 |
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EMPENHO: 0002299 - DATA: 14/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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496,50 |
496,50 |
496,50 |
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EMPENHO: 0002297 - DATA: 14/05/2025
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A FEIRA DE SANTANA - BA, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUN [...]
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299,00 |
299,00 |
299,00 |
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EMPENHO: 0002316 - DATA: 14/05/2025
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BELO HORIZONTE / BELO HORIZONTE A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGE [...]
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4.442,27 |
4.442,27 |
4.442,27 |
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EMPENHO: 0000774 - DATA: 14/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
2.254,65 |
2.254,65 |
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EMPENHO: PG00490 - DATA: 14/05/2025
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000765 - DATA: 14/05/2025
36.764.479 JEFERSON LIRA TEMOTEO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSG-3466 [...]
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2.968,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000766 - DATA: 14/05/2025
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, REALIZANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO [...]
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3.300,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000773 - DATA: 14/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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78,15 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 0000772 - DATA: 14/05/2025
UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO COM UROLOGISTA DR. JOÃO RICARDO FEITOSA CRM 39 [...]
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500,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 0000771 - DATA: 14/05/2025
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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800,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 0000770 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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450,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000769 - DATA: 14/05/2025
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 14 DE MA [...]
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250,00 |
14,49 |
14,49 |
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EMPENHO: 0000768 - DATA: 14/05/2025
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM COM O PERCURSO: JUAZEIRO DO NORTE - CE A BELO HORIZONTE-M [...]
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4.442,27 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000767 - DATA: 14/05/2025
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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655,80 |
2.173,20 |
2.173,20 |
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EMPENHO: 0002289 - DATA: 13/05/2025
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002285 - DATA: 13/05/2025
MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE S [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002284 - DATA: 13/05/2025
RICARTE BEZERRA DA SILVA NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002283 - DATA: 13/05/2025
KELLY LUCIANNY DE FREITAS DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, REALIZADAS COM A TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL DA ESCOLA JÚ [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002282 - DATA: 13/05/2025
ANDREA DE SOUZA DINIZ
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE LETRAMENTO MATEMÁTICO (LEITURA E ESCRITA), NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002281 - DATA: 13/05/2025
LETICIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA KALIANE GONÇALVES ROLIM DE SOUZA, AFASTADA DE S [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002280 - DATA: 13/05/2025
CICERO JORGE GONCALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANTES DE CURSOS [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0002292 - DATA: 13/05/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 TUBOLATAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS COLABORADORAS DA SECRE [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 0002279 - DATA: 13/05/2025
LIDIANA TOMAZ LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA FRANCISCA ALVES DE SOUZA, AFASTADA [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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