Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001404 - DATA: 24/03/2026
GERLANE BEZERRA LISBOA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001410 - DATA: 24/03/2026
ANTONIELY ANALIA PINHEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAG [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000386 - DATA: 24/03/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO [...]
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3.956,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001409 - DATA: 24/03/2026
GERUIZA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001408 - DATA: 24/03/2026
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMP [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001407 - DATA: 24/03/2026
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTI [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001406 - DATA: 24/03/2026
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001411 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SOUZA
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SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDAD [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001412 - DATA: 24/03/2026
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001413 - DATA: 24/03/2026
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001414 - DATA: 24/03/2026
WESLEY ALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001415 - DATA: 24/03/2026
MATEUS PAULINO FELIX
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001416 - DATA: 24/03/2026
MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CA [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001417 - DATA: 24/03/2026
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001418 - DATA: 24/03/2026
RG MAGAZINE LTDA - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANELEIRA DE HIDRO, FLUTUADOR 1,60MX6,0CM 001551, ALTER... ENTRE OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL D [...]
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13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001419 - DATA: 24/03/2026
MARQUES MAGAZINE LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 28 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO [...]
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1.411,00 |
1.411,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001420 - DATA: 24/03/2026
YANNE MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 456 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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2.095,00 |
2.095,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001421 - DATA: 24/03/2026
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: RLR8J65, A SERVIÇO DA [...]
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3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001422 - DATA: 24/03/2026
MESTRE MULTI LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8749 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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1.282,30 |
1.282,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001423 - DATA: 24/03/2026
MESTRE MULTI LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCA [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001424 - DATA: 24/03/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM LONA DE VINIL, ADESIVOS E PVC MOLDURADO, LONA COM [...]
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7.876,00 |
7.876,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001425 - DATA: 24/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1783 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.966,34 |
1.966,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001426 - DATA: 24/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1782 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.248,55 |
4.248,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001427 - DATA: 24/03/2026
MANOEL P DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 (CINCO) 1RN01 RN - MODELO-01, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5481 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA [...]
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850,00 |
850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001428 - DATA: 24/03/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001429 - DATA: 24/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026.
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107,08 |
107,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000388 - DATA: 24/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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32,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001398 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, SEGURA [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00008 - DATA: 23/03/2026
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001396 - DATA: 23/03/2026
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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