Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001147 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MENSAL DE PRÉ NATAL, REALIZADO NA UBS ELIZA [...]
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1.145,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0003181 - DATA: 25/06/2024
MARIA ALEXANDRE SOARES FILHA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES TÍPICOS ARTESANAIS TIPO MAÇÃS DO AMOR, DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 0003180 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE CUSTOMIZAÇÃO DOS ABADÁ [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0003179 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O SÃO JOÃO DO CRAS, REALIZADO COM OS [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 0003178 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE PRODUÇÃ [...]
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3.300,00 |
0,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 0003175 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE NATAL COM OS MEMBROS DOS GRUPOS DE MULHE [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0003177 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO "CRAS FOLIA 2024", R [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0003174 - DATA: 25/06/2024
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS GOURMET, CANJICA DOCE, PAMONHA, PAÇOCAS E ROCAMBOLE, SERVIDOS AOS PARTICI [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0003173 - DATA: 25/06/2024
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0003176 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE NATAL COM OS MEMBROS DOS GRUPOS DE MULHE [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0003172 - DATA: 25/06/2024
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0001146 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO JANTAR, SERVIDOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DURANTE A CEIA DE CONFRATERNIZAÇÃO NA [...]
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1.500,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001145 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PÚBLICO DE 50 PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
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1.500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001144 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
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1.145,00 |
4.957,26 |
4.957,26 |
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EMPENHO: 0001142 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO [...]
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1.145,00 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0001141 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, SERVIDOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CO [...]
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5.700,00 |
1.106,70 |
1.106,70 |
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EMPENHO: 0001140 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PARTICIPANTES DO PROJETO RITMO NA PRAÇA, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO REALIZA [...]
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2.295,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001143 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PÚBLICO DE 50 PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
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1.500,00 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0003171 - DATA: 25/06/2024
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003170 - DATA: 25/06/2024
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0003182 - DATA: 25/06/2024
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS VULNERABILIDADES DO MUNICÍPIO DE B [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003183 - DATA: 25/06/2024
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS VULNERABILIDADES DO MUNICÍPIO DE B [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003184 - DATA: 25/06/2024
CLEIDIENE FERREIRA DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENTES NA CASA DE APOIO DE BOM JESU [...]
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1.580,00 |
0,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0003166 - DATA: 21/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0003164 - DATA: 21/06/2024
FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 220 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
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245,90 |
0,00 |
245,90 |
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EMPENHO: 0003163 - DATA: 21/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1287 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.410,60 |
2.410,60 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0003162 - DATA: 21/06/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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1.150,00 |
0,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 0003161 - DATA: 21/06/2024
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM COM ALCANCE EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - P [...]
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2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003160 - DATA: 21/06/2024
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA [...]
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1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0003159 - DATA: 21/06/2024
JOSE ADAILSON GONÇALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
0,00 |
500,00 |
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