Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002278 - DATA: 13/05/2025
MARIA LUCILENE FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AB [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002277 - DATA: 13/05/2025
FABIANA LOPES SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ROSEMARY FELIX DO NASCIMENTO, AFASTAD [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0002276 - DATA: 13/05/2025
AIRTON BARBOSA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR FORMADOR, NO PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002275 - DATA: 13/05/2025
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DESCARGAS DA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002274 - DATA: 13/05/2025
ANNY KELLY FREITAS SOUZA BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE AS RUAS DO DISTRITO DE S [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002273 - DATA: 13/05/2025
MARIA ANTONIA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JÚLIO DI [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0002272 - DATA: 13/05/2025
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER DEMANDAS DE CARGA E DESCARGA ENVIADAS DA SECRETARIA MUN [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002271 - DATA: 13/05/2025
TAILANIA PAULINO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE DU [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0002270 - DATA: 13/05/2025
PATRICIA DE JESUS MARTINS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002269 - DATA: 13/05/2025
ANA PAULA FIGUEIRA BARBOSA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, EM RAZÃO DO AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002290 - DATA: 13/05/2025
ANA LIVIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FIS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002294 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.
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116,34 |
116,34 |
116,34 |
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EMPENHO: PG01511 - DATA: 13/05/2025
LINDOMAR NASCIMENTO BEZERRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002291 - DATA: 13/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 243 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIO [...]
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4.617,00 |
4.617,00 |
4.600,00 |
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EMPENHO: 0002265 - DATA: 13/05/2025
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002264 - DATA: 13/05/2025
JOSE GENIVAL DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002263 - DATA: 13/05/2025
JOSE MENDES CAVALCANTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002262 - DATA: 13/05/2025
JOSE MENDES CAVALCANTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02, E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002261 - DATA: 13/05/2025
MARIA ALCANTARA DUARTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS SEDES [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002258 - DATA: 13/05/2025
LUCILENE FELIX DE ASSIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002257 - DATA: 13/05/2025
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002255 - DATA: 13/05/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO [...]
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3.687,24 |
3.687,24 |
3.687,24 |
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EMPENHO: 0002267 - DATA: 13/05/2025
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA, BOM JESUS - PB, DESIGNADA PARA INS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002256 - DATA: 13/05/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
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91,78 |
91,78 |
91,78 |
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EMPENHO: 0002268 - DATA: 13/05/2025
FAGNER DA SILVA PEBA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR "REDBULL SÃO JOSÉ", PARA CUSTEAR DESPESAS ESSENCIAIS PARA A CONTINU [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002260 - DATA: 13/05/2025
AMANDA FELIX DE OLIVEIRA GUEDES
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS-PB, DESGINADO PARA F [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002287 - DATA: 13/05/2025
MARIA JUVANEIDE GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002286 - DATA: 13/05/2025
MARIA JUVANEIDE GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002288 - DATA: 13/05/2025
LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002293 - DATA: 13/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1514 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
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3.986,40 |
3.986,40 |
3.986,40 |
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