Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG01726 - DATA: 12/05/2025
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002247 - DATA: 12/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTE [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: PG00884 - DATA: 12/05/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01346 - DATA: 12/05/2025
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01758 - DATA: 12/05/2025
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00687 - DATA: 12/05/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00851 - DATA: 12/05/2025
GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00734 - DATA: 12/05/2025
GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002244 - DATA: 12/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, EM COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA AS [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0002242 - DATA: 12/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EMPREENDER MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUN [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0002246 - DATA: 12/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO A EQUIPE ORGANIZADORA DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIP [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: PG01837 - DATA: 12/05/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01525 - DATA: 12/05/2025
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01392 - DATA: 12/05/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01514 - DATA: 12/05/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01743 - DATA: 12/05/2025
ERNANDES GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01526 - DATA: 12/05/2025
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002250 - DATA: 12/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1513 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
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18.009,30 |
18.009,30 |
18.009,30 |
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EMPENHO: 0002245 - DATA: 12/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM COFFEE BREAK SERVIDO A EQUIPE E B [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: PG00692 - DATA: 12/05/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00117 - DATA: 12/05/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000751 - DATA: 12/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 12 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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72,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000750 - DATA: 12/05/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 12/05/2025.
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8.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000748 - DATA: 12/05/2025
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.509 EM ANEX [...]
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5.940,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000747 - DATA: 12/05/2025
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.510 EM ANEX [...]
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5.940,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000746 - DATA: 12/05/2025
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.508 EM ANEX [...]
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5.940,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000745 - DATA: 12/05/2025
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.507 EM ANEX [...]
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5.940,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: PG00477 - DATA: 12/05/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00120 - DATA: 12/05/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00113 - DATA: 12/05/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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