Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000341 - DATA: 19/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA AS PACIENTES QUE FORAM ATE [...]
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1.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000342 - DATA: 19/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA AS PACIENTES QUE FORAM ATE [...]
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1.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000343 - DATA: 19/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA AS PACIENTES QUE FORAM ATE [...]
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1.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001354 - DATA: 19/03/2026
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000335 - DATA: 19/03/2026
GEOCLESOM DIAS RICARTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE S [...]
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115,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000336 - DATA: 19/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001355 - DATA: 19/03/2026
BIANCA MENDES MACIEL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001362 - DATA: 19/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2026.
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56,57 |
56,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001361 - DATA: 19/03/2026
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DEMANDAS E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENT [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001360 - DATA: 19/03/2026
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001359 - DATA: 19/03/2026
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME NOTA FI [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001348 - DATA: 18/03/2026
DOUGLAS DE SOUZA SESION
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00524 - DATA: 18/03/2026
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001353 - DATA: 18/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026.
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45,58 |
45,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001352 - DATA: 18/03/2026
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 08MM, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 229 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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4.745,00 |
4.745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001351 - DATA: 18/03/2026
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATE [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001350 - DATA: 18/03/2026
MARIA LUCIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊ [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001349 - DATA: 18/03/2026
GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001347 - DATA: 18/03/2026
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
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800,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001346 - DATA: 18/03/2026
VIVIANE FRANCA DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001345 - DATA: 18/03/2026
PEDRO JOSE DE LIMA NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNIC [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001344 - DATA: 18/03/2026
CICERO LEANDRO DA SILVA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE M [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001343 - DATA: 18/03/2026
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000334 - DATA: 18/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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39,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000333 - DATA: 18/03/2026
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DE 10 (DEZ) [...]
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2.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000332 - DATA: 18/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCION [...]
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2.831,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000331 - DATA: 18/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCION [...]
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2.869,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000330 - DATA: 18/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCION [...]
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2.736,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000329 - DATA: 18/03/2026
ANALYNY FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000328 - DATA: 18/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL DA LOTAÇÃO: 01,11,22 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE REC [...]
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4.660,68 |
0,00 |
0,00 |
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