Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00930 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00925 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00783 - DATA: 20/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00910 - DATA: 20/06/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00888 - DATA: 20/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00901 - DATA: 20/06/2024
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00978 - DATA: 20/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001126 - DATA: 20/06/2024
GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÃO DE PSICOLOGIA PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA REALIZADA [...]
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350,00 |
2.001,00 |
2.001,00 |
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EMPENHO: 0001127 - DATA: 20/06/2024
LAURA P SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
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1.500,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001128 - DATA: 20/06/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/06/2024.
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4.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 0001129 - DATA: 20/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.
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165,00 |
59.291,65 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 0001130 - DATA: 20/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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11,72 |
1.078,42 |
1.078,42 |
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EMPENHO: 0001131 - DATA: 20/06/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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1.180,54 |
824,37 |
824,37 |
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EMPENHO: 0001132 - DATA: 20/06/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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2.529,24 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0001133 - DATA: 20/06/2024
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT DA LOTAÇÃO 06 CONTRATOS PSF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRI [...]
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900,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0001134 - DATA: 20/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.
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22,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001135 - DATA: 20/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.
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11,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: PG01628 - DATA: 19/06/2024
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001114 - DATA: 19/06/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA , REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ [...]
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540,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0001124 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.572 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO [...]
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5.214,72 |
2.002,72 |
2.002,72 |
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EMPENHO: 0001125 - DATA: 19/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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38,39 |
801,09 |
801,09 |
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EMPENHO: 0001115 - DATA: 19/06/2024
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPI [...]
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3.420,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0003101 - DATA: 19/06/2024
KARLA BARRETO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME N [...]
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660,00 |
0,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0003102 - DATA: 19/06/2024
MARIA SORAIA DE LIMA GUSMAO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ ROQ [...]
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 0003103 - DATA: 19/06/2024
REGIA THAIS ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA STEPHANY DE FATIMA COSTA FE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0003104 - DATA: 19/06/2024
THAYNARA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM LIVRO EM CORDEL, PRODUZIDO PE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0003105 - DATA: 19/06/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANC [...]
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 0003106 - DATA: 19/06/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMP [...]
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635,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003107 - DATA: 19/06/2024
54.887.404 FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEIEF MARIA DO CARMO [...]
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580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003108 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252740 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERE [...]
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1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
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