Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003109 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252755 EM ANEX [...]
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440,00 |
440,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003110 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252792 EM ANEX [...]
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267,50 |
267,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003111 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252794 EM ANEX [...]
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437,50 |
437,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003112 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252797 EM ANEX [...]
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580,00 |
580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003113 - DATA: 19/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024.
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35,48 |
0,00 |
35,48 |
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EMPENHO: 0003114 - DATA: 19/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024.
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3,96 |
3,96 |
3,96 |
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EMPENHO: 0003115 - DATA: 19/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024.
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46,88 |
0,00 |
46,88 |
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EMPENHO: 0001123 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.569 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO [...]
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5.016,97 |
5.033,80 |
5.033,80 |
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EMPENHO: 0001122 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.573 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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8.551,58 |
4.107,60 |
4.107,60 |
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EMPENHO: 0001121 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.571 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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5.294,94 |
1.822,75 |
1.822,75 |
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EMPENHO: 0001120 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.570 EM ANEXO, DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PARA SUPRIR AS NECESS [...]
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4.638,40 |
3.266,05 |
3.266,05 |
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EMPENHO: 0001116 - DATA: 19/06/2024
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS COMANDOS ELÉTRICOS [...]
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675,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001119 - DATA: 19/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA DE Nº 1.49 [...]
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26.700,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001117 - DATA: 19/06/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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300,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001118 - DATA: 19/06/2024
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE JUNHO [...]
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200,00 |
1.798,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003095 - DATA: 19/06/2024
FRANCISCA ELENILDA DOS SANTOS SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003096 - DATA: 19/06/2024
VITORIA YASMIN ALVES SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0003097 - DATA: 19/06/2024
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0003098 - DATA: 19/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS [...]
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2.100,00 |
0,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0003099 - DATA: 19/06/2024
KALLINY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO SOBRE O " [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003100 - DATA: 19/06/2024
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) VASSOURAS ARTESANAIS DE AGAVE, DESTINADAS PARA A [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003065 - DATA: 18/06/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA SCTRAN, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B15, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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197,18 |
0,00 |
197,18 |
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EMPENHO: 0001113 - DATA: 18/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.
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11,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
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EMPENHO: 0001112 - DATA: 18/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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27,40 |
2.589,74 |
2.589,74 |
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EMPENHO: 0001111 - DATA: 18/06/2024
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE JUNHO [...]
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200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001110 - DATA: 18/06/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 D [...]
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200,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001109 - DATA: 18/06/2024
GIAVANA ARRUDA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLACA DE ACM EM CAIXA COM LETRAS EM RECORTE ELETRÔNIC [...]
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1.050,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: PG00967 - DATA: 18/06/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00966 - DATA: 18/06/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02601 - DATA: 18/06/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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