Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003089 - DATA: 18/06/2024
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003090 - DATA: 18/06/2024
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: FILTRO DE OLEO, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DA TRANSMISSÃO... ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
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3.970,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003091 - DATA: 18/06/2024
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFOR [...]
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2.967,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003092 - DATA: 18/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.
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46,88 |
46,88 |
46,88 |
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EMPENHO: 0003093 - DATA: 18/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.
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46,88 |
0,00 |
46,88 |
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EMPENHO: 0003094 - DATA: 18/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.
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23,44 |
23,44 |
23,44 |
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EMPENHO: 0003044 - DATA: 18/06/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003045 - DATA: 18/06/2024
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0003046 - DATA: 18/06/2024
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0003047 - DATA: 18/06/2024
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0003048 - DATA: 18/06/2024
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0003049 - DATA: 18/06/2024
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 20 [...]
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600,00 |
0,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0003050 - DATA: 18/06/2024
KALIANE GONCALVES ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE [...]
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450,00 |
0,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0003051 - DATA: 18/06/2024
GEOVANI MATIAS DIAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
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900,00 |
0,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0003052 - DATA: 18/06/2024
DANIEL LIMA MAGALHAES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
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900,00 |
0,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0003053 - DATA: 18/06/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2024, PARA VISITA [...]
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2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0003054 - DATA: 18/06/2024
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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900,00 |
0,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0003055 - DATA: 18/06/2024
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, ACOMPANHANDO OS [...]
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0003056 - DATA: 18/06/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
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500,00 |
0,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0003057 - DATA: 18/06/2024
LUCILENE FELIX DE ASSIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0003058 - DATA: 18/06/2024
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS SEDES [...]
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800,00 |
0,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0003059 - DATA: 18/06/2024
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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500,00 |
0,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0003028 - DATA: 17/06/2024
LUCAS JOSE DE SOUZA DINIZ
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MA [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 0003043 - DATA: 17/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
11,72 |
11,72 |
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EMPENHO: 0003042 - DATA: 17/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
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9,20 |
9,20 |
9,20 |
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EMPENHO: 0003041 - DATA: 17/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4003-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
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10,00 |
0,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0003040 - DATA: 17/06/2024
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 1137 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESS [...]
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979,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001108 - DATA: 17/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
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11,00 |
526,80 |
526,80 |
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EMPENHO: 0001107 - DATA: 17/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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46,88 |
526,80 |
526,80 |
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EMPENHO: 0003039 - DATA: 17/06/2024
JACINTO VIEIRA DO NASCIMENTO 92038182434
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUGANVILLE BOLA, ADUBO E PEDRAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900250926 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O CE [...]
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190,00 |
0,00 |
190,00 |
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