Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002141 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA L [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002140 - DATA: 08/05/2025
ALINE GERSICA DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM ORGANIZAÇÃO E APOIO NAS ATIVIDAD [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002139 - DATA: 08/05/2025
NEYLLA JAYNARA NEVES LINS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002138 - DATA: 08/05/2025
LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEDE DO CE [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002137 - DATA: 08/05/2025
MARIA AMANDA FREITAS LOPES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL N [...]
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850,00 |
850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002136 - DATA: 08/05/2025
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002135 - DATA: 08/05/2025
RUBENILDA SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002134 - DATA: 08/05/2025
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002206 - DATA: 08/05/2025
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000725 - DATA: 08/05/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.201 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNIC [...]
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5.812,20 |
17,80 |
17,80 |
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EMPENHO: 0000726 - DATA: 08/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.982 EM [...]
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2.017,00 |
5,80 |
5,80 |
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EMPENHO: 0000728 - DATA: 08/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.984 EM A [...]
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2.009,50 |
1.657,50 |
1.657,50 |
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EMPENHO: 0000727 - DATA: 08/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.983 EM A [...]
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2.011,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000729 - DATA: 08/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.985 EM A [...]
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2.017,10 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000723 - DATA: 08/05/2025
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE PATOS-PB, TRANS [...]
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150,00 |
2.847,01 |
2.847,01 |
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EMPENHO: 0000724 - DATA: 08/05/2025
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
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1.000,00 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0000730 - DATA: 08/05/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 5 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 50.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
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3.000,00 |
430,00 |
430,00 |
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EMPENHO: 0000731 - DATA: 08/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 08 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,69 |
8.176,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002131 - DATA: 07/05/2025
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 KITS DE BLOCOS DE CARTONAGEM CONTENDO: AGENDA, CANETA, BORRACHA E MARCA PÁGINA, [...]
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5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 0002129 - DATA: 07/05/2025
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA - ZON [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002128 - DATA: 07/05/2025
MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002127 - DATA: 07/05/2025
KALLINY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO "BUSC [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0002126 - DATA: 07/05/2025
MARIA DE LOURDES SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE TECIDOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CO [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0002125 - DATA: 07/05/2025
LUCIANO DEVID SALES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202 [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002120 - DATA: 07/05/2025
SUENIA NEVES SECUNDINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002119 - DATA: 07/05/2025
GEANE DOS SANTOS PEBA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO PERÍODO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002118 - DATA: 07/05/2025
HELENA ALVES SOARES NETA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002117 - DATA: 07/05/2025
MARIA GEIZIANY DE SOUZA GUEDES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0002116 - DATA: 07/05/2025
PERCEFANNI YORRANA BENEDITO SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002124 - DATA: 07/05/2025
CARLOS GERMANIO PEREIRA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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