Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003008 - DATA: 14/06/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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996,03 |
996,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003007 - DATA: 14/06/2024
ADEALDO VITORINO CARDOSO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003015 - DATA: 14/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
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16,32 |
0,00 |
16,32 |
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EMPENHO: 0003016 - DATA: 14/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
11,72 |
11,72 |
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EMPENHO: 0003017 - DATA: 14/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4003-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
11,72 |
11,72 |
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EMPENHO: 0001090 - DATA: 14/06/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO RECARGA DE GÁS E ÓLEO E NUCLEO EVAPORADOR [...]
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2.175,00 |
1.626,48 |
1.626,48 |
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EMPENHO: 0003018 - DATA: 14/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
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23,44 |
0,00 |
23,44 |
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EMPENHO: 0003014 - DATA: 14/06/2024
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO POR "NONATO NETO E BANDA" NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024 NO EVENTO XII ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO [...]
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45.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
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EMPENHO: 0003012 - DATA: 14/06/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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9.800,00 |
0,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 0003013 - DATA: 14/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1284 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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5.444,50 |
0,00 |
5.444,50 |
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EMPENHO: 0000034 - DATA: 14/06/2024
CASA DOS QUADROS - JOÃO RODRIGUES FEITOSA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DO IMOVEL. MAIO DE 2024.
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380,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 0001096 - DATA: 14/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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10,00 |
101,66 |
101,66 |
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EMPENHO: 0001095 - DATA: 14/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
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11,00 |
491,38 |
491,38 |
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EMPENHO: 0001094 - DATA: 14/06/2024
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SUPRINDO AS N [...]
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800,00 |
2.194,83 |
2.194,83 |
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EMPENHO: 0001093 - DATA: 14/06/2024
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS , SUPRINDO AS NECESSIDADES DA S [...]
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500,00 |
5.936,00 |
5.936,00 |
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EMPENHO: 0001092 - DATA: 14/06/2024
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ [...]
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1.470,00 |
10.608,37 |
10.608,37 |
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EMPENHO: 0001091 - DATA: 14/06/2024
GONÇALVES & GIRAO LIMITADA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA REALIZADA PARA PACIENTE AMÉRICO [...]
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450,00 |
28.690,66 |
28.690,66 |
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EMPENHO: 0003009 - DATA: 14/06/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
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3.599,60 |
0,00 |
3.599,60 |
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EMPENHO: 0003010 - DATA: 14/06/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
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820,00 |
0,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0003011 - DATA: 14/06/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
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820,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0002975 - DATA: 13/06/2024
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002973 - DATA: 13/06/2024
RAIANE TAYS GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃOE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0002972 - DATA: 13/06/2024
MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002971 - DATA: 13/06/2024
MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPR [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002970 - DATA: 13/06/2024
MATEUS DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002969 - DATA: 13/06/2024
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0002968 - DATA: 13/06/2024
MARIA LUCIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊ [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0002967 - DATA: 13/06/2024
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002966 - DATA: 13/06/2024
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002965 - DATA: 13/06/2024
DAMIANA MACIEL SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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