Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002088 - DATA: 07/05/2025
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002087 - DATA: 07/05/2025
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURAN [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002086 - DATA: 07/05/2025
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0002085 - DATA: 07/05/2025
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002084 - DATA: 07/05/2025
EDINEIDE DE FREITAS ALVES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIANDO NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO TURNO INT [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002083 - DATA: 07/05/2025
DAMIANA ABEL RICARTE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIANDO NO PREPARO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002082 - DATA: 07/05/2025
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 0002081 - DATA: 07/05/2025
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0002080 - DATA: 07/05/2025
JOSE JUNIOR DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002079 - DATA: 07/05/2025
LINDEVANIA BRAZ PONTES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0002078 - DATA: 07/05/2025
MOACIR INACIO BARBOSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 0002077 - DATA: 07/05/2025
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002076 - DATA: 07/05/2025
ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, NO PERÍODO DA MANHÃ E D [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002075 - DATA: 07/05/2025
KALINE VIEIRA DUARTE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS NA TURMA PRÉ I DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0002074 - DATA: 07/05/2025
REGINA HELENA GONCALVES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA TURMA DO BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DU [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002073 - DATA: 07/05/2025
MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE BOM JESUS E O DISTRITO DE SÃO [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002072 - DATA: 07/05/2025
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0002071 - DATA: 07/05/2025
BERNADINA ABEL DE SOUZA FERREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORM [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0002070 - DATA: 07/05/2025
JANAINA BEZERRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE AB [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0002069 - DATA: 07/05/2025
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002068 - DATA: 07/05/2025
MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002067 - DATA: 07/05/2025
JONAS PEREIRA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NO PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO [...]
|
3.350,00 |
3.350,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002066 - DATA: 07/05/2025
GIOVANA DIAS DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CON [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002065 - DATA: 07/05/2025
IARA SIILVA SAMPAIO DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0002064 - DATA: 07/05/2025
KARLA BARRETO DE SOUZA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 0002063 - DATA: 07/05/2025
JULIANA DA SILVA SOUZA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS SÃO FÉLIX, TRA [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 0002062 - DATA: 07/05/2025
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002061 - DATA: 07/05/2025
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CO [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0002060 - DATA: 07/05/2025
EDNICE FERREIRA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORM [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002058 - DATA: 07/05/2025
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
