Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00869 - DATA: 11/03/2026
55.084.231 LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00548 - DATA: 11/03/2026
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00731 - DATA: 11/03/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00550 - DATA: 11/03/2026
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00552 - DATA: 11/03/2026
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00034 - DATA: 11/03/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001101 - DATA: 10/03/2026
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001126 - DATA: 10/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026.
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134,59 |
134,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001102 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000289 - DATA: 10/03/2026
J. BRANDÃO & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO [...]
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1.485,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000297 - DATA: 10/03/2026
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PAC [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000298 - DATA: 10/03/2026
MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÕES NA ESPECIALIDADE DE NEURO/PSIQUIATRA, DESTINADOS [...]
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16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000299 - DATA: 10/03/2026
MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÕES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, DESTINADOS A ATEN [...]
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8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000300 - DATA: 10/03/2026
MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÕES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGISTA, DESTINADOS A [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000301 - DATA: 10/03/2026
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL INCIDENTE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: JAN [...]
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1.973,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000302 - DATA: 10/03/2026
ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ARQUITETÔNICA BRANCO LEITOSO(TRADICIONAL) E [...]
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3.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000303 - DATA: 10/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 E 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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18,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000304 - DATA: 10/03/2026
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: J [...]
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12.106,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001122 - DATA: 10/03/2026
49.958.618 KLAUDIO SILVA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001103 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001104 - DATA: 10/03/2026
PRICYLLA DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CHAFARIZ, L [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001105 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001106 - DATA: 10/03/2026
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001124 - DATA: 10/03/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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8.486,73 |
8.486,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001123 - DATA: 10/03/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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3.982,69 |
3.982,69 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00836 - DATA: 10/03/2026
LOPES E LIMA FORMACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00545 - DATA: 10/03/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001121 - DATA: 10/03/2026
49.958.618 KLAUDIO SILVA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001120 - DATA: 10/03/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DO TIPO: ADESIVO PLASTICO, LONA COM ACABAMENTO EM I [...]
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5.775,00 |
5.775,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001119 - DATA: 10/03/2026
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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