Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000686 - DATA: 05/05/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT., DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍC [...]
|
1.092,29 |
3.224,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000687 - DATA: 05/05/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT., DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍC [...]
|
1.665,68 |
2.909,55 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000664 - DATA: 05/05/2025
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA [...]
|
1.250,00 |
2.741,94 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000665 - DATA: 05/05/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
|
27.710,00 |
4.193,55 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000668 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE CON [...]
|
1.145,00 |
312,00 |
312,00 |
|
EMPENHO: 0000669 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDOS AO PÚBLICO PRESENTE NA AÇÃ [...]
|
2.295,00 |
4,49 |
4,49 |
|
EMPENHO: 0000671 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRO [...]
|
1.145,00 |
25.083,29 |
25.083,29 |
|
EMPENHO: 0000672 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRO [...]
|
1.145,00 |
412,33 |
412,33 |
|
EMPENHO: PG00596 - DATA: 05/05/2025
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00594 - DATA: 05/05/2025
VALTER FREIRE DIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000670 - DATA: 05/05/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRO [...]
|
2.295,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001999 - DATA: 02/05/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1690 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
16.051,99 |
16.051,99 |
16.051,99 |
|
EMPENHO: 0001998 - DATA: 02/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1510 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
8.112,90 |
8.112,90 |
8.112,90 |
|
EMPENHO: 0001997 - DATA: 02/05/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1509 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
3.549,81 |
3.549,81 |
3.549,81 |
|
EMPENHO: 0001994 - DATA: 02/05/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
|
1.250,45 |
1.250,45 |
1.250,45 |
|
EMPENHO: 0001993 - DATA: 02/05/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/05/2025 (01/04/2025 a 30/0 [...]
|
203,00 |
203,00 |
203,00 |
|
EMPENHO: 0001996 - DATA: 02/05/2025
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, RLS9B15 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊ [...]
|
374,50 |
374,50 |
374,50 |
|
EMPENHO: 0002000 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X, 9645-8, 12850-3, 16860-2 E 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS [...]
|
96,41 |
96,41 |
96,41 |
|
EMPENHO: PG01544 - DATA: 02/05/2025
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001992 - DATA: 02/05/2025
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/05/04/2025 (01/04/2025 a 30/04/2025), [...]
|
1.987,00 |
1.987,00 |
1.987,00 |
|
EMPENHO: 0001995 - DATA: 02/05/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4 [...]
|
1.715,94 |
1.715,94 |
1.715,94 |
|
EMPENHO: 0000644 - DATA: 02/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.955 EM ANEX [...]
|
20.560,00 |
3.388,91 |
3.388,91 |
|
EMPENHO: 0000645 - DATA: 02/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.954 EM ANEX [...]
|
20.475,00 |
26.985,00 |
26.985,00 |
|
EMPENHO: 0000646 - DATA: 02/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.957 EM ANEX [...]
|
20.142,00 |
14.848,39 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000647 - DATA: 02/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.956 EM ANEX [...]
|
21.673,00 |
50.859,48 |
50.859,48 |
|
EMPENHO: 0000648 - DATA: 02/05/2025
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.959 EM ANEX [...]
|
20.416,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000660 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
|
3.367,05 |
17.700,30 |
17.700,30 |
|
EMPENHO: 0000656 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
5.919,78 |
3.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000657 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
4.421,13 |
3.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000661 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
|
3.146,31 |
82.773,31 |
82.773,31 |
|
