Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001096 - DATA: 10/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DÉBITO AUTOMÁT [...]
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6.154,04 |
6.154,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001097 - DATA: 10/03/2026
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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389,20 |
389,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001098 - DATA: 10/03/2026
JOSE CLAILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001099 - DATA: 10/03/2026
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBA [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001100 - DATA: 10/03/2026
JOSE RICARDO DE SOUZA MENDES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001070 - DATA: 09/03/2026
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CMAR E PLANO DE EMERGÊNC [...]
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108,39 |
108,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000283 - DATA: 09/03/2026
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEFROLOGISTA , REALIZADO PARA PACIENTE ESTER [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000282 - DATA: 09/03/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001080 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2082 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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630,00 |
630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001081 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2083 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001082 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2084 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001083 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2085 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.480,00 |
1.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001084 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2086 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001085 - DATA: 09/03/2026
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 16 BANCOS E ENCOSTOS DO VEÍCULO DE PLACA: NPX2E01, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001086 - DATA: 09/03/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001087 - DATA: 09/03/2026
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001088 - DATA: 09/03/2026
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001089 - DATA: 09/03/2026
57.569.344 EVERTON GOMES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "BIGUINHO SHOW", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS F [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001090 - DATA: 09/03/2026
HIGOR WILLIAM DE OLIVEIRA MOURA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS NOVAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001091 - DATA: 09/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2026.
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535,92 |
535,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001071 - DATA: 09/03/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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29,19 |
29,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001072 - DATA: 09/03/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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27,52 |
27,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001073 - DATA: 09/03/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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26,83 |
26,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001074 - DATA: 09/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, [...]
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54,82 |
54,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001075 - DATA: 09/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, [...]
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54,82 |
54,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001076 - DATA: 09/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, [...]
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54,82 |
54,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001077 - DATA: 09/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, S/N, CASAS POPULARES, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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56,27 |
56,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001078 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2080 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.835,00 |
1.835,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001079 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2081 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00924 - DATA: 09/03/2026
INSTITUTO LER MAIS ENSINO EM LEITURA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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