Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000663 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624095-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 02 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
49.999,94 |
49.999,94 |
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EMPENHO: 0000658 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
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131,00 |
4.684,00 |
4.684,00 |
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EMPENHO: 0000659 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
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3.450,03 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 0000662 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 02 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,69 |
110.053,05 |
110.053,05 |
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EMPENHO: 0000649 - DATA: 02/05/2025
FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR, DESTINADO A CONDUTOR DE AM [...]
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370,00 |
3.548,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000650 - DATA: 02/05/2025
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 68 EM ANEXO , DESTINADO A SUPRIR [...]
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14.147,59 |
34.223,10 |
34.223,10 |
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EMPENHO: 0000651 - DATA: 02/05/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA QSK2J95, ATENDEND [...]
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870,68 |
7.590,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000652 - DATA: 02/05/2025
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES D [...]
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3.000,00 |
12.718,50 |
12.718,50 |
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EMPENHO: 0000653 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
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3.382,94 |
8.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000654 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
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2.313,18 |
6.755,10 |
6.755,10 |
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EMPENHO: 0000655 - DATA: 02/05/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
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2.817,10 |
4.193,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001910 - DATA: 30/04/2025
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS SOBRE O "JANEIRO BRA [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0001911 - DATA: 30/04/2025
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PERSONALIZADO, DOCINHOS PERSONALIZADOS, PIPOCAS GOURMET E OVOS DE PÁSCOA ART [...]
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3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 0001914 - DATA: 30/04/2025
MEIRIELEN BEZERRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO CIRSENCE DA COMPANHIA DE ARTES DALLAS CIRC [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0001917 - DATA: 30/04/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001904 - DATA: 30/04/2025
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001906 - DATA: 30/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SED [...]
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50,89 |
50,89 |
50,89 |
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EMPENHO: 0001908 - DATA: 30/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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103,12 |
103,12 |
103,12 |
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EMPENHO: 0001915 - DATA: 30/04/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001916 - DATA: 30/04/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001905 - DATA: 30/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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342,48 |
342,48 |
342,48 |
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EMPENHO: 0001913 - DATA: 30/04/2025
RENAN GONCALVES MONTEIRO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DE BOEI [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 0001903 - DATA: 30/04/2025
GEOVANI MATIAS DIAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001919 - DATA: 30/04/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1689 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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9.016,15 |
9.016,15 |
9.016,15 |
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EMPENHO: 0001909 - DATA: 30/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
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103,12 |
103,12 |
103,12 |
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EMPENHO: 0001918 - DATA: 30/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1508 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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2.857,53 |
2.857,53 |
2.857,53 |
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EMPENHO: 0001907 - DATA: 30/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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90,80 |
90,80 |
90,80 |
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EMPENHO: 0001912 - DATA: 30/04/2025
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001902 - DATA: 30/04/2025
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000609 - DATA: 30/04/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/04/2025.
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10.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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