Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001879 - DATA: 29/04/2025
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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2.757,75 |
2.757,75 |
2.757,75 |
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EMPENHO: 0001881 - DATA: 29/04/2025
JOSE SULINO MARINHEIRO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNI [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: PG00733 - DATA: 29/04/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00731 - DATA: 29/04/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001883 - DATA: 29/04/2025
FABRICIO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAMES EM [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001891 - DATA: 29/04/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001884 - DATA: 29/04/2025
JOSE NILTON BARBOSA GONCALVES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÍDIA E AÚDIO EM TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DO YOUTUBE, NO EVENTO 100 DIAS DE GESTÃO DA PREFEIT [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000601 - DATA: 29/04/2025
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.380,40 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000594 - DATA: 29/04/2025
VALTER FREIRE DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
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450,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000595 - DATA: 29/04/2025
KAROLINE VITURIANO DE SOUZA CARTAXO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DE BOM JESUS-PB, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIR [...]
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1.300,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000596 - DATA: 29/04/2025
HILANA CRISTINA LINS MACHADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (TÉCNICOS E ENFERME [...]
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2.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000597 - DATA: 29/04/2025
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E CONSERTOS) DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROT [...]
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2.200,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000598 - DATA: 29/04/2025
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E CONSERTOS) DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROT [...]
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1.050,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000599 - DATA: 29/04/2025
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, REALIZANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO [...]
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6.460,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000600 - DATA: 29/04/2025
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
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4.000,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000035 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS. ABRIL DE 2025.
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300.419,52 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000036 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPASB. ABRIL DE 2025.
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32.000,47 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000037 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB. ABRIL DE 2025.
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8.300,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000034 - DATA: 29/04/2025
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIAL NA NOVA SEDE DO IPASB, INCLUINDO PREPARAÇÃO DE SUPERFICIES,LIXAMENTO,APLICAÇÃO DE TINTA NAS AREAS INTERNAS [...]
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540,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001875 - DATA: 28/04/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNI [...]
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2.049,20 |
2.049,20 |
2.049,20 |
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EMPENHO: 0001873 - DATA: 28/04/2025
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: EGK7E50, A SERV [...]
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260,00 |
260,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001869 - DATA: 28/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1507 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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4.582,45 |
4.582,45 |
4.582,45 |
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EMPENHO: 0001868 - DATA: 28/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1506 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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1.468,09 |
1.468,09 |
1.468,09 |
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EMPENHO: 0001867 - DATA: 28/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1505 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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4.675,95 |
4.675,95 |
4.675,95 |
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EMPENHO: 0001866 - DATA: 28/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1504 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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4.079,20 |
4.079,20 |
4.079,20 |
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EMPENHO: 0001865 - DATA: 28/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1503 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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10.302,15 |
10.302,15 |
10.302,15 |
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EMPENHO: 0001878 - DATA: 28/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
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81,34 |
81,34 |
81,34 |
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EMPENHO: 0001877 - DATA: 28/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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156,56 |
156,56 |
156,56 |
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EMPENHO: 0001876 - DATA: 28/04/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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9.277,40 |
9.277,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001862 - DATA: 28/04/2025
ANA MARIA ANDRE LAUREANO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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