Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000252 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL DA LOTAÇÃO: 02,04,15,16,20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
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11.441,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000255 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA DA LOTAÇÃO: 02,04,15,16,20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
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2.197,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000253 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL DA LOTAÇÃO: 01,11,22 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOL [...]
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4.660,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000254 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA DA LOTAÇÃO: 01,11,22 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GU [...]
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895,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00886 - DATA: 03/03/2026
ANDRE SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00220 - DATA: 03/03/2026
DEIVID UILAMIS LEITE DE CASTRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00241 - DATA: 03/03/2026
405- CONTRATOS PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00242 - DATA: 03/03/2026
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00243 - DATA: 03/03/2026
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00244 - DATA: 03/03/2026
467- COMPL SALARIO CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00245 - DATA: 03/03/2026
468- COMPL SALARIO CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001009 - DATA: 03/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "BILLY E THEO" E [...]
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3.730,00 |
3.730,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001010 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00375/2024 E PARCELA 16/60 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME [...]
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52.082,60 |
52.082,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001011 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 E PARCELA 44/65 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.042,59 |
1.042,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001012 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 E PARCELA 44/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.604,28 |
1.604,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001013 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 44/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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39.080,05 |
39.080,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001014 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 E PARCELA 44/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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14.886,60 |
14.886,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001015 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 44/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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52.712,60 |
52.712,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001016 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 44/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
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3.847,97 |
3.847,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001017 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 50, 129, 130, 131, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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58.420,80 |
58.420,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001018 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 124 E 145, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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15.409,21 |
15.409,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001019 - DATA: 03/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE MARÇO DE 202 [...]
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197,53 |
197,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001008 - DATA: 03/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O TERCEIRO DIA DO PLANEJAME [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001007 - DATA: 03/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O SEGUNDO DIA DO PLANEJAMEN [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001006 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001005 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, INFRAEST [...]
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240,00 |
240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001004 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV [...]
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75,00 |
75,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001003 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESU [...]
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60,00 |
60,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000250 - DATA: 03/03/2026
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DE [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001001 - DATA: 03/03/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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89,00 |
89,00 |
0,00 |
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