lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 3696 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 0000579 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
1.992,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 0000578 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMB [...]
2.745,00 850,00 850,00
EMPENHO: 0000577 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75/16 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN [...]
6.740,00 660,00 660,00
EMPENHO: 0000576 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 205/60/16 PIRELI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPI [...]
5.480,00 850,00 850,00
EMPENHO: 0000575 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 205/60/16 PIRELI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPI [...]
5.480,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 0000584 - DATA: 25/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
25,38 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 0000583 - DATA: 25/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 037.99 [...]
330,00 660,00 660,00
EMPENHO: 0000581 - DATA: 25/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 038.0 [...]
550,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 0000574 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
1.992,00 1.850,00 1.850,00
EMPENHO: 0000573 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
2.196,00 1.350,00 1.350,00
EMPENHO: 0000572 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
1.992,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO: 0001849 - DATA: 24/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.994 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER [...]
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 0001846 - DATA: 24/04/2025
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
7.000,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO: 0001845 - DATA: 24/04/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, SENDO: RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.0 [...]
1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO: 0001852 - DATA: 24/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.997 EM ANEXO, DESTINADOS PAR [...]
2.970,00 2.970,00 2.970,00
EMPENHO: 0001853 - DATA: 24/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025.
21,52 21,52 21,52
EMPENHO: 0001847 - DATA: 24/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 142 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO: 0001848 - DATA: 24/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 143 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
10.227,90 10.227,90 0,00
EMPENHO: 0001843 - DATA: 24/04/2025
AUGUSTO CESAR BARRETO ALEXANDRE
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 0001850 - DATA: 24/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.995 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATE [...]
440,00 440,00 440,00
EMPENHO: 0001844 - DATA: 24/04/2025
RAFAEL FURTADO DE LIMA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 PIQUETES 10x10 POR 40 DE ALTURA, PARA A DEMARCAÇÃO DE LOTES NO BAIRRO ASA BRANCA NESTE MUNICÍ [...]
420,00 420,00 0,00
EMPENHO: 0001851 - DATA: 24/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.996 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEND [...]
550,00 550,00 550,00
EMPENHO: PG00265 - DATA: 24/04/2025
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0000571 - DATA: 24/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
12,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 0000567 - DATA: 24/04/2025
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47, RENAVAN: 24347 [...]
796,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 0000570 - DATA: 24/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
15,66 660,00 0,00
EMPENHO: 0000569 - DATA: 24/04/2025
RUAN CARLOS DA SILVA BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
300,00 850,00 850,00
EMPENHO: 0000568 - DATA: 24/04/2025
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E047, RENAVAN: 243478 PERTENCENTE [...]
325,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 0001812 - DATA: 23/04/2025
KALLIETY SARAIVA LACERDA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GR [...]
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 0001813 - DATA: 23/04/2025
JOSE ITALO LIMA DE LIRA MELO
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR ESCOLAR, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO P [...]
500,00 500,00 500,00

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