Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000579 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.992,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000578 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMB [...]
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2.745,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000577 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75/16 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN [...]
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6.740,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000576 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 205/60/16 PIRELI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPI [...]
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5.480,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000575 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 205/60/16 PIRELI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPI [...]
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5.480,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000584 - DATA: 25/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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25,38 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000583 - DATA: 25/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 037.99 [...]
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330,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000581 - DATA: 25/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 038.0 [...]
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550,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000574 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.992,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 0000573 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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2.196,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000572 - DATA: 25/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.992,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001849 - DATA: 24/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.994 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001846 - DATA: 24/04/2025
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 0001845 - DATA: 24/04/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, SENDO: RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.0 [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 0001852 - DATA: 24/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.997 EM ANEXO, DESTINADOS PAR [...]
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2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
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EMPENHO: 0001853 - DATA: 24/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025.
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21,52 |
21,52 |
21,52 |
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EMPENHO: 0001847 - DATA: 24/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 142 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0001848 - DATA: 24/04/2025
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 143 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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10.227,90 |
10.227,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001843 - DATA: 24/04/2025
AUGUSTO CESAR BARRETO ALEXANDRE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001850 - DATA: 24/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.995 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATE [...]
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 0001844 - DATA: 24/04/2025
RAFAEL FURTADO DE LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 PIQUETES 10x10 POR 40 DE ALTURA, PARA A DEMARCAÇÃO DE LOTES NO BAIRRO ASA BRANCA NESTE MUNICÍ [...]
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420,00 |
420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001851 - DATA: 24/04/2025
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.996 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEND [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: PG00265 - DATA: 24/04/2025
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000571 - DATA: 24/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000567 - DATA: 24/04/2025
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47, RENAVAN: 24347 [...]
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796,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000570 - DATA: 24/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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15,66 |
660,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000569 - DATA: 24/04/2025
RUAN CARLOS DA SILVA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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300,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000568 - DATA: 24/04/2025
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E047, RENAVAN: 243478 PERTENCENTE [...]
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325,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001812 - DATA: 23/04/2025
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001813 - DATA: 23/04/2025
JOSE ITALO LIMA DE LIRA MELO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR ESCOLAR, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO P [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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