Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002770 - DATA: 07/06/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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1.799,80 |
0,00 |
1.799,80 |
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EMPENHO: 0002772 - DATA: 07/06/2024
MOURA SERVICOS HOTELEIROS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DE EVENTO NA CIDADE DE JOÃO P [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002774 - DATA: 07/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
11,72 |
11,72 |
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EMPENHO: 0002775 - DATA: 07/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.
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29,20 |
0,00 |
29,20 |
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EMPENHO: 0002767 - DATA: 07/06/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024 E VENCIMENTO EM 28/06/2024, CONFOR [...]
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1.738,60 |
1.738,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002768 - DATA: 07/06/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024 E VENCIMENTO EM 28/06/2024, CONFOR [...]
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2.700,64 |
2.700,64 |
2.700,64 |
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EMPENHO: 0002773 - DATA: 07/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.
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20,00 |
20,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01847 - DATA: 07/06/2024
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002771 - DATA: 07/06/2024
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002766 - DATA: 06/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
11,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002747 - DATA: 06/06/2024
IRAILDON MARTINS SARMENTO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002756 - DATA: 06/06/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8418 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMAN [...]
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1.658,50 |
1.658,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002760 - DATA: 06/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1282 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.339,20 |
0,00 |
2.339,20 |
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EMPENHO: 0002761 - DATA: 06/06/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1235 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA BIBL [...]
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11.831,20 |
11.831,20 |
11.831,20 |
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EMPENHO: 0002762 - DATA: 06/06/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1244 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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3.859,30 |
3.859,30 |
3.859,30 |
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EMPENHO: 0002751 - DATA: 06/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES QUE ESTIVERAM PR [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0002750 - DATA: 06/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES QUE ESTIVERAM PR [...]
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4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00772 - DATA: 06/06/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00386 - DATA: 06/06/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001024 - DATA: 06/06/2024
ROMARIO RIBEIRO ABEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EST [...]
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300,00 |
1.584,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00598 - DATA: 06/06/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001030 - DATA: 06/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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11,72 |
1.111,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001025 - DATA: 06/06/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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750,00 |
3.203,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001026 - DATA: 06/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PÚBLICO ATENDIDO NA CAMPANHA DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E COVID-19, REALIZADO NA UBS ELIZA [...]
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2.295,00 |
1.267,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001027 - DATA: 06/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA O PÚBLICO PRESENTE NA CIRANDA DE SERVIÇOS DA SAÚDE PARA O ENCERRAMENTO DA [...]
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4.590,00 |
2.692,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001028 - DATA: 06/06/2024
SANDRA MARIA PINHEIRO DE SOUSA BARRETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 900244546, DESTINADOS PARA O CENTR [...]
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1.564,00 |
871,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001029 - DATA: 06/06/2024
PHARMAPLUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 68048 EM ANEX [...]
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6.874,37 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001031 - DATA: 06/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
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22,00 |
2.632,00 |
2.632,00 |
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EMPENHO: 0002759 - DATA: 06/06/2024
JOSE WALTEMAR ROLIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA TEXEIRA, 10 (DEZ) ESTANTE PANDIM DESM, 07 (SETE) BERCO PEROBA CLOE, 03 (TRÊS) MESA PLASTEX E [...]
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14.334,00 |
14.334,00 |
14.334,00 |
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EMPENHO: 0002758 - DATA: 06/06/2024
JOSE WALTEMAR ROLIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35, 10 (DEZ) VENTILADOR VENTISOL OSC PAREDE 60CM, 02 (DOIS) ARMARIO GIOBEL A [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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