Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002741 - DATA: 05/06/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002742 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.
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199,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002743 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0002744 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.
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3,57 |
3,57 |
3,57 |
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EMPENHO: 0002745 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.
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35,16 |
35,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002746 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 50937-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
11,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002722 - DATA: 05/06/2024
LENILDA LOPES DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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458,00 |
458,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00388 - DATA: 05/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00578 - DATA: 05/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00450 - DATA: 05/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00580 - DATA: 05/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00451 - DATA: 05/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00689 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00686 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00685 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001023 - DATA: 05/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA TAXA ADIMINISTRATIVA DA LOTAÇÃO 01 CONCERNENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE A [...]
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70,00 |
3.168,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001022 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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96,98 |
1.900,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001021 - DATA: 05/06/2024
FRANCISCA GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIATRIC [...]
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850,00 |
2.059,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001020 - DATA: 05/06/2024
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO TÁXI PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO [...]
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680,00 |
2.217,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001019 - DATA: 05/06/2024
JOSÉ ALEXANDE SOUZA FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DUR [...]
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1.400,00 |
2.138,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001018 - DATA: 05/06/2024
JOSIELLY MATIAS ROLIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPO [...]
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2.200,00 |
4.118,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001017 - DATA: 05/06/2024
JOSIELLY MATIAS ROLIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPO [...]
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2.200,00 |
1.773,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001016 - DATA: 05/06/2024
FARMACIA ANTAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 511 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR [...]
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468,36 |
6.739,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001015 - DATA: 05/06/2024
FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NO PACIENTE ANTÔNIO ALBE [...]
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280,00 |
591,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001014 - DATA: 05/06/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE Nº AUTO T633663441 DO VEÍCULO DE PLACA QFY-1755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM A [...]
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293,47 |
1.989,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001012 - DATA: 05/06/2024
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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600,00 |
1.295,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001011 - DATA: 05/06/2024
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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900,00 |
1.535,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001010 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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4.680,45 |
10.424,40 |
10.424,40 |
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EMPENHO: 0001009 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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5.913,35 |
207,32 |
207,32 |
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EMPENHO: 0001008 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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3.198,09 |
1.239,83 |
1.239,83 |
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