Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00243 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00242 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00118 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00122 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00240 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00241 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00116 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00248 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000561 - DATA: 23/04/2025
FOLHA EXTRA (SEC. DE SAÚDE) - VACINAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO DE HPV E INFLUENZA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENT [...]
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4.900,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000559 - DATA: 23/04/2025
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
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6.443,76 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: PG00123 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00356 - DATA: 23/04/2025
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00249 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000566 - DATA: 23/04/2025
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA [...]
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7.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000564 - DATA: 23/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624095-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000563 - DATA: 23/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000562 - DATA: 23/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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60,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: PG00245 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00250 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00237 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00124 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000554 - DATA: 23/04/2025
FRANCINALDO SOUZA SILVINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOT [...]
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680,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000555 - DATA: 23/04/2025
GEOCLESOM DIAS RICARTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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190,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000556 - DATA: 23/04/2025
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE Q [...]
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1.500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000560 - DATA: 23/04/2025
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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750,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000558 - DATA: 23/04/2025
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTAÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: M [...]
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179,30 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000557 - DATA: 23/04/2025
JOSÉ CAZUZA NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTICÍAS VEICULADO NAS M [...]
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1.500,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: PG00419 - DATA: 23/04/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000565 - DATA: 23/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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76,14 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000553 - DATA: 23/04/2025
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DOS BANCOS DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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280,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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