Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG02567 - DATA: 04/06/2024
RUSBENIO LIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002684 - DATA: 04/06/2024
DANILO BRAGA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
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1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002685 - DATA: 04/06/2024
ADONES DIAS FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE [...]
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660,00 |
660,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002687 - DATA: 04/06/2024
TATIANE DE OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTO DE PROFESSORAS E CUIDADORAS DA EDUCAÇÃO INF [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0002686 - DATA: 04/06/2024
MARIA JAMILLY VIEIRA MACIEL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRECHE JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02522 - DATA: 04/06/2024
ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002714 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
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1.398,98 |
1.398,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002712 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇ [...]
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3.119,30 |
3.119,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002709 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU [...]
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1.978,76 |
1.978,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002708 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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3.511,07 |
3.511,07 |
3.326,61 |
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EMPENHO: 0002707 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: , A [...]
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4.932,20 |
4.932,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002706 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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3.298,28 |
3.298,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002705 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: JJQ [...]
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5.401,37 |
5.401,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002704 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC [...]
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4.506,55 |
4.506,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002702 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
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4.221,17 |
4.221,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002701 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FORD F4000 DE PLACA: MMW-005 [...]
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3.428,10 |
3.428,10 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01507 - DATA: 04/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01013 - DATA: 04/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01500 - DATA: 04/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001002 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
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5.575,79 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0001001 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
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3.766,73 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 0001003 - DATA: 04/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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290,08 |
15,40 |
15,40 |
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EMPENHO: 0001000 - DATA: 04/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.453 EM ANEX [...]
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603,00 |
3.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000999 - DATA: 04/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.452 EM ANEX [...]
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338,30 |
11.139,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000998 - DATA: 04/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.454 EM ANEX [...]
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5.630,08 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0000997 - DATA: 04/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.451 EM ANEX [...]
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5.965,68 |
1.734,45 |
1.734,45 |
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EMPENHO: 0000996 - DATA: 04/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.450 EM ANEX [...]
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5.895,20 |
3.787,25 |
3.787,25 |
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EMPENHO: 0000995 - DATA: 04/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.449 EM ANEX [...]
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9.836,90 |
758,42 |
758,42 |
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EMPENHO: 0000994 - DATA: 04/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.448 EM A [...]
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10.007,50 |
1.868,85 |
1.868,85 |
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EMPENHO: 0000993 - DATA: 04/06/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
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700,00 |
6.632,20 |
2.000,00 |
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