Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001806 - DATA: 22/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1500 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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7.360,80 |
7.360,80 |
7.360,80 |
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EMPENHO: 0001799 - DATA: 22/04/2025
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA APOIO E SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E DE LAZER REALI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000552 - DATA: 22/04/2025
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TI, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO NOS TABLETES E CA [...]
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700,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000033 - DATA: 22/04/2025
INSS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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1.079,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000032 - DATA: 22/04/2025
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS E ADESIVOS
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5.710,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001778 - DATA: 17/04/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1683 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDA [...]
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8.046,35 |
8.046,35 |
8.046,35 |
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EMPENHO: 0001777 - DATA: 17/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.467,00 |
4.467,00 |
4.467,00 |
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EMPENHO: 0001775 - DATA: 17/04/2025
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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5.997,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
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EMPENHO: 0001780 - DATA: 17/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025.
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141,33 |
141,33 |
141,33 |
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EMPENHO: 0001779 - DATA: 17/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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2.471,04 |
2.471,04 |
2.471,04 |
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EMPENHO: 0001774 - DATA: 17/04/2025
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001773 - DATA: 17/04/2025
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 0001776 - DATA: 17/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA, DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ALU [...]
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4.053,00 |
4.053,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000551 - DATA: 17/04/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 17/04/2025.
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6.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000550 - DATA: 17/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA [...]
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4.092,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0001770 - DATA: 16/04/2025
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: REMENDOS E CONSERTOS EM GERAL DOS PNE [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0001769 - DATA: 16/04/2025
MEIRIELEN BEZERRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO CIRSENCE DA COMPANHIA DE ARTES DALLAS CIRC [...]
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1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
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EMPENHO: 0001768 - DATA: 16/04/2025
EDUARDO GUEDES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCA [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001767 - DATA: 16/04/2025
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM EVA, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DA ÁUGUA, CON [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001772 - DATA: 16/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025.
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51,47 |
51,47 |
51,47 |
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EMPENHO: 0001762 - DATA: 16/04/2025
CICERO ALEXANDRE FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0001763 - DATA: 16/04/2025
ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001764 - DATA: 16/04/2025
ANDREIA LOPES GERMANO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: PG01385 - DATA: 16/04/2025
LUCIANO DEVID SALES DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001766 - DATA: 16/04/2025
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCI [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001771 - DATA: 16/04/2025
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO - SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR [...]
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2.944,54 |
2.944,54 |
2.944,54 |
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EMPENHO: 0001765 - DATA: 16/04/2025
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 16 D [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000546 - DATA: 16/04/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCION [...]
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3.600,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000548 - DATA: 16/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 16 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000545 - DATA: 16/04/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISS [...]
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3.840,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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