Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG01347 - DATA: 11/04/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01028 - DATA: 11/04/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01285 - DATA: 11/04/2025
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001711 - DATA: 11/04/2025
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0001722 - DATA: 11/04/2025
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES SÉRGIO PEREIRA DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCA [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001723 - DATA: 11/04/2025
VANILSON LINS PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO J [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0001724 - DATA: 11/04/2025
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 0001727 - DATA: 11/04/2025
MARIA HELOYZA LINS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACEROLAS, UTILIZADAS COMO FONTE DE ALIMENTO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001677 - DATA: 11/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: QFK [...]
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90,09 |
90,09 |
90,09 |
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EMPENHO: PG01145 - DATA: 11/04/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01167 - DATA: 11/04/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001725 - DATA: 11/04/2025
JUCIELDO VIEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E MÁQUINAS PESADAS, PETENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001735 - DATA: 11/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.
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248,20 |
248,20 |
248,20 |
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EMPENHO: PG01136 - DATA: 11/04/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001706 - DATA: 11/04/2025
LETICIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FIS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001732 - DATA: 11/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS, DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO FLUTEAR, EM ALUSÃO [...]
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4.975,00 |
4.975,00 |
4.975,00 |
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EMPENHO: 0001733 - DATA: 11/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO FLUTEAR, EM ALUSÃO [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: PG01135 - DATA: 11/04/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001674 - DATA: 11/04/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFE [...]
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144,55 |
144,55 |
144,55 |
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EMPENHO: 0001673 - DATA: 11/04/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA BOM JESUS [...]
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32,52 |
32,52 |
32,52 |
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EMPENHO: 0001670 - DATA: 11/04/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA [...]
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23,67 |
23,67 |
23,67 |
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EMPENHO: 0001731 - DATA: 11/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES TIPO CHAVEIRO EM MDF, DISTRIBUIDOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS PLENÁRIAS DO O [...]
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6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001734 - DATA: 11/04/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1497 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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3.048,42 |
3.048,42 |
3.048,42 |
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EMPENHO: 0001675 - DATA: 11/04/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃ [...]
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42,59 |
42,59 |
42,59 |
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EMPENHO: 0001678 - DATA: 11/04/2025
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001679 - DATA: 11/04/2025
LUCILENE FELIX DE ASSIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001682 - DATA: 11/04/2025
MARIA ALCANTARA DUARTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS SEDES [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001683 - DATA: 11/04/2025
JOSE MENDES CAVALCANTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001684 - DATA: 11/04/2025
JOSE MENDES CAVALCANTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001685 - DATA: 11/04/2025
JOSE GENIVAL DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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