Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002629 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO [...]
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44.256,08 |
44.256,08 |
44.256,08 |
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EMPENHO: 0002630 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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2.824,00 |
2.824,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002631 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002632 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 138, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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5.412,00 |
5.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002633 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 139, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002634 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 140, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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4.624,00 |
4.624,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002635 - DATA: 29/05/2024
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 141, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002636 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE JUV ESPORTE E LAZER EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 142, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002637 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 143, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0002638 - DATA: 29/05/2024
INSS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADO NA CONTA [...]
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4.862,95 |
4.862,95 |
4.862,95 |
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EMPENHO: 0002639 - DATA: 29/05/2024
INSS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 120, 122 [...]
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16.172,94 |
16.172,94 |
16.172,94 |
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EMPENHO: 0002640 - DATA: 29/05/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
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5.068,32 |
5.068,32 |
5.068,32 |
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EMPENHO: 0002641 - DATA: 29/05/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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101,29 |
101,29 |
101,29 |
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EMPENHO: 0002642 - DATA: 29/05/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE D [...]
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1,33 |
1,33 |
1,33 |
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EMPENHO: 0002643 - DATA: 29/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
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156,00 |
156,00 |
156,00 |
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EMPENHO: 0002644 - DATA: 29/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
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15,92 |
15,92 |
15,92 |
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EMPENHO: 0002645 - DATA: 29/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
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16,00 |
16,00 |
16,00 |
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EMPENHO: 0002596 - DATA: 29/05/2024
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002595 - DATA: 29/05/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002594 - DATA: 29/05/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTI [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002593 - DATA: 29/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002592 - DATA: 29/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002591 - DATA: 29/05/2024
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA N [...]
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836,00 |
836,00 |
836,00 |
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EMPENHO: 0002590 - DATA: 29/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL [...]
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8.218,05 |
8.218,05 |
8.218,05 |
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EMPENHO: 0002589 - DATA: 29/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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368,14 |
368,14 |
368,14 |
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EMPENHO: 0002588 - DATA: 29/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
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96,01 |
96,01 |
96,01 |
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EMPENHO: 0002587 - DATA: 29/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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84,54 |
84,54 |
84,54 |
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EMPENHO: 0002586 - DATA: 29/05/2024
CARLA RAQUEL DA SILVA DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, A FIM D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 0002585 - DATA: 29/05/2024
TATIANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002584 - DATA: 29/05/2024
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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