Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001720 - DATA: 11/04/2025
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001726 - DATA: 11/04/2025
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NA ESCAVAÇÃO DE CISTERNAS DO PROGRA [...]
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2.550,00 |
2.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001689 - DATA: 11/04/2025
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE M [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001697 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001698 - DATA: 11/04/2025
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001700 - DATA: 11/04/2025
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: PG00990 - DATA: 11/04/2025
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00989 - DATA: 11/04/2025
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01269 - DATA: 11/04/2025
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001701 - DATA: 11/04/2025
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001719 - DATA: 11/04/2025
LUCIANO GONZAGA DE SOUSA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001681 - DATA: 11/04/2025
AMANDA FELIX DE OLIVEIRA GUEDES
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS-PB, DESGINADO PARA F [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001704 - DATA: 11/04/2025
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001708 - DATA: 11/04/2025
GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROM [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001709 - DATA: 11/04/2025
DOUGLAS DE SOUZA SESION
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001715 - DATA: 11/04/2025
CICERO LEANDRO DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE M [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001707 - DATA: 11/04/2025
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001717 - DATA: 11/04/2025
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001728 - DATA: 11/04/2025
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001729 - DATA: 11/04/2025
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001672 - DATA: 11/04/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
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129,26 |
129,26 |
129,26 |
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EMPENHO: 0001671 - DATA: 11/04/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
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159,71 |
159,71 |
159,71 |
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EMPENHO: 0001680 - DATA: 11/04/2025
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001687 - DATA: 11/04/2025
MARCIA PEREIRA E SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG01133 - DATA: 11/04/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01349 - DATA: 11/04/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01348 - DATA: 11/04/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000532 - DATA: 11/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 11 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000531 - DATA: 11/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624096-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 11 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: PG00429 - DATA: 11/04/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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