Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000734 - DATA: 11/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1748 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
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4.083,70 |
4.083,70 |
4.083,70 |
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EMPENHO: 0000735 - DATA: 11/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026.
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280,04 |
280,04 |
280,04 |
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EMPENHO: 0000155 - DATA: 11/02/2026
PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA O PACIENTE MÁRCIA JERUSCA [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000154 - DATA: 11/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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81,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000710 - DATA: 11/02/2026
MARIA APARECIDA ALVES DIAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000711 - DATA: 11/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECR [...]
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111,08 |
111,08 |
111,08 |
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EMPENHO: 0000712 - DATA: 11/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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97,81 |
97,81 |
97,81 |
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EMPENHO: 0000713 - DATA: 11/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA BOM JESUS [...]
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42,59 |
42,59 |
42,59 |
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EMPENHO: 0000714 - DATA: 11/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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544,36 |
544,36 |
544,36 |
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EMPENHO: 0000715 - DATA: 11/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A [...]
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453,66 |
453,66 |
453,66 |
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EMPENHO: 0000716 - DATA: 11/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS PB, ONDE ESTÃO [...]
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26,83 |
26,83 |
26,83 |
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EMPENHO: 0000717 - DATA: 11/02/2026
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000718 - DATA: 11/02/2026
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO INFANTIL NO "BONJINHA FOLIA", A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: PG00254 - DATA: 11/02/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00159 - DATA: 11/02/2026
SAYMON PRODUCOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00160 - DATA: 11/02/2026
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00161 - DATA: 11/02/2026
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000719 - DATA: 11/02/2026
JOSE RIBEIRO BARRETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000695 - DATA: 10/02/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORVETES WALMOZINHO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2815 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE O [...]
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1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
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EMPENHO: 0000696 - DATA: 10/02/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORVETES WALMOZINHO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2816 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE O [...]
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1.324,50 |
1.324,50 |
1.324,50 |
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EMPENHO: 0000697 - DATA: 10/02/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE M [...]
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52.200,00 |
52.200,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 0000698 - DATA: 10/02/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM METALON E MDF (BRANCO E CORES ESPECIAIS), DESTINADOS PARA AS NOVAS ESCOLAS DE 06 E 04 S [...]
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71.304,00 |
71.304,00 |
71.304,00 |
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EMPENHO: 0000699 - DATA: 10/02/2026
HC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO JEGÓDROMO, PARA A [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: PG00253 - DATA: 10/02/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000700 - DATA: 10/02/2026
ROBERLANIA VASCONCELOS DE ARAUJO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 17 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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517,00 |
517,00 |
517,00 |
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EMPENHO: 0000701 - DATA: 10/02/2026
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ENFEITES CARNAVALESCOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 175 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICI [...]
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4.003,80 |
4.003,80 |
4.003,80 |
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EMPENHO: 0000702 - DATA: 10/02/2026
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES CARNAVALESCOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 176 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O "CRAS FOLIA", A S [...]
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7.502,70 |
7.502,70 |
4.003,80 |
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EMPENHO: PG00445 - DATA: 10/02/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00321 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00322 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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