Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002565 - DATA: 28/05/2024
MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E CUIDADORAS DA EDUCAÇÃO INFANT [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0002579 - DATA: 28/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
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168,00 |
168,00 |
168,00 |
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EMPENHO: 0002578 - DATA: 28/05/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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168,22 |
168,22 |
168,22 |
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EMPENHO: 0002577 - DATA: 28/05/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002576 - DATA: 28/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000937 - DATA: 28/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
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22,00 |
5.963,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000936 - DATA: 28/05/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 245 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, ENTREGUES PARCIALMENTE AO LONGO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, DESTIN [...]
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3.920,00 |
7.662,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000935 - DATA: 28/05/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM A REUMATOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE MARIN [...]
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350,00 |
8.496,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000934 - DATA: 28/05/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DA TIREOIDE, RE [...]
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450,00 |
6.388,80 |
6.388,80 |
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EMPENHO: 0000933 - DATA: 28/05/2024
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
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4.000,00 |
6.257,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002575 - DATA: 28/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002574 - DATA: 28/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002573 - DATA: 28/05/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002572 - DATA: 28/05/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002571 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
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3.837,50 |
3.837,50 |
3.837,50 |
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EMPENHO: 0000924 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM LONA 440G FC BRILHO, DESTINADOS À BASE DESC [...]
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375,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 0002558 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 50937-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002557 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0002556 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0002555 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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72,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0002554 - DATA: 27/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO [...]
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59.387,72 |
59.387,72 |
59.387,72 |
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EMPENHO: 0002553 - DATA: 27/05/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002552 - DATA: 27/05/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002551 - DATA: 27/05/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002550 - DATA: 27/05/2024
IMPLEMASTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PORTA ST G2, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001, A SERVIÇO DA SECRETARIA [...]
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1.972,00 |
1.972,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002549 - DATA: 27/05/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSA [...]
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4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002548 - DATA: 27/05/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONFECCIONADAS VISCO LYCRA E CAMISAS M/L MALHA UV, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1760 EM ANEXO, [...]
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8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
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EMPENHO: 0002547 - DATA: 27/05/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM OXFORD, CALÇA, TOUCAS, E CAMISA M/C, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1759 EM ANEXO, DESTINADA [...]
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17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
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EMPENHO: 0002546 - DATA: 27/05/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002545 - DATA: 27/05/2024
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TI [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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