Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001618 - DATA: 10/04/2025
VALDEMAR JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MASTRUZ E MATA [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0001617 - DATA: 10/04/2025
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0001616 - DATA: 10/04/2025
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001615 - DATA: 10/04/2025
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA TURMA DO 4° ANO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE S [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001614 - DATA: 10/04/2025
ADILA MAYRA DOS SANTOS NEVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0001613 - DATA: 10/04/2025
MANUELA DE SOUSA LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0001612 - DATA: 10/04/2025
CRISLAYNE FREITAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001611 - DATA: 10/04/2025
EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001610 - DATA: 10/04/2025
WELVIS DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001609 - DATA: 10/04/2025
WANDCASSIA SILVA AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0001608 - DATA: 10/04/2025
JOSEFA JUVENCIO FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0001607 - DATA: 10/04/2025
KAMILA DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA TURMA DA CRECHE III DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRIT [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0001606 - DATA: 10/04/2025
MARIA GRAZIELLY PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001605 - DATA: 10/04/2025
MARIA DO CARMO MACIEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001604 - DATA: 10/04/2025
FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001603 - DATA: 10/04/2025
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DOS SÍTIOS SERRAGEM E UMARI PAR [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001602 - DATA: 10/04/2025
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE M [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001601 - DATA: 10/04/2025
FACIANA DA SILVA NOBREGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA MARCIANA LOPES DOURADO, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTAD [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0001600 - DATA: 10/04/2025
MARIA APARECIDA SAMPAIO DE AQUINO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURA [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001599 - DATA: 10/04/2025
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001598 - DATA: 10/04/2025
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NA CRECHE MUNICI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: PG01423 - DATA: 10/04/2025
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO)
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001657 - DATA: 10/04/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01443 - DATA: 10/04/2025
0301301411 - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001668 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.
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1.690,57 |
1.690,57 |
1.690,57 |
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EMPENHO: 0001667 - DATA: 10/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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16,56 |
16,56 |
16,56 |
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EMPENHO: 0001666 - DATA: 10/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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5.986,78 |
5.986,78 |
5.986,78 |
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EMPENHO: PG01431 - DATA: 10/04/2025
353 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CRAS FNAS COM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001665 - DATA: 10/04/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FLUTEAR EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO AUTISMO, REALIZADO N [...]
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1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
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EMPENHO: PG01444 - DATA: 10/04/2025
0301301413 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO EM COMISSÃ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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