Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002544 - DATA: 27/05/2024
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002543 - DATA: 27/05/2024
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROCAMBOLE, PUDIM, GOIABADA E PIPOCAS GOURMET, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO NÚCLE [...]
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1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
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EMPENHO: 0002542 - DATA: 27/05/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA VISITA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0002541 - DATA: 27/05/2024
GERUIZA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000918 - DATA: 27/05/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS D [...]
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3.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01407 - DATA: 27/05/2024
SUPERMERCADO OLIVEIRA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002540 - DATA: 27/05/2024
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000922 - DATA: 27/05/2024
VIVAPELE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO E
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DERMATOLÓGICO REALIZADO PARA PACIENTE MACILHANHA RIBE [...]
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250,00 |
2.549,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000921 - DATA: 27/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO C [...]
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4.258,28 |
3.020,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000920 - DATA: 27/05/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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300,00 |
3.193,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002539 - DATA: 27/05/2024
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002538 - DATA: 27/05/2024
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 20 [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002537 - DATA: 27/05/2024
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002536 - DATA: 27/05/2024
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002535 - DATA: 27/05/2024
JOZEVANIA MATIAS ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 202 [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002534 - DATA: 27/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFE [...]
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81,21 |
81,21 |
81,21 |
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EMPENHO: 0002533 - DATA: 27/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
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93,77 |
93,77 |
93,77 |
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EMPENHO: 0002532 - DATA: 27/05/2024
IGOR RAIMUNDO LOPES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002531 - DATA: 27/05/2024
RAPHAEL SOUZA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0002530 - DATA: 27/05/2024
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002529 - DATA: 27/05/2024
EFRAIN HENRIQUE MOREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002528 - DATA: 27/05/2024
JOSE HERCULES FELIX DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000932 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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60,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000931 - DATA: 27/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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110,00 |
14.917,99 |
14.917,99 |
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EMPENHO: 0000930 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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77,00 |
7.060,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000929 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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35,00 |
32.085,71 |
32.085,71 |
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EMPENHO: 0000928 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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105,00 |
9.025,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000927 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 1718, DESTIN [...]
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125,00 |
16.427,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000926 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PLACA DE ACM 3MM POLIESTER COM METAL GALVANIZA [...]
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7.670,00 |
46.602,27 |
46.602,27 |
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EMPENHO: 0000925 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM BASTÃO DE MADEIRA, DESTINADOS À SECR [...]
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73,00 |
10.602,62 |
0,00 |
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