Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001573 - DATA: 09/04/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001576 - DATA: 09/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.
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18,63 |
18,63 |
18,63 |
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EMPENHO: 0001575 - DATA: 09/04/2025
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQ PIPOQUEIRA INOX BRAESI, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4746 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER [...]
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3.325,00 |
3.325,00 |
3.325,00 |
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EMPENHO: 0001549 - DATA: 09/04/2025
FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001572 - DATA: 09/04/2025
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES TAMANHOS DIVERSOS, CONJUNTO DE SOFÁS E [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001571 - DATA: 09/04/2025
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES DE TAMANHOS DIVERSOS, SOFÁS E POLTRONAS [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 0000492 - DATA: 09/04/2025
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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1.052,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000490 - DATA: 09/04/2025
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
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4.000,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000491 - DATA: 09/04/2025
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, C [...]
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8.640,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000494 - DATA: 09/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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10,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000493 - DATA: 09/04/2025
N. CLAUDINO & CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA FORT 6C, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA [...]
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1.299,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000488 - DATA: 09/04/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA F [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000489 - DATA: 09/04/2025
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO INTERIOR INCLUINDO BANCOS, PAINEL E FOR [...]
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400,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001533 - DATA: 08/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME BOLETO D [...]
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282,53 |
282,53 |
282,53 |
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EMPENHO: 0001542 - DATA: 08/04/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COM CONVÊNIO DE N° 0097/2 [...]
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269.711,52 |
269.711,52 |
269.711,52 |
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EMPENHO: 0001543 - DATA: 08/04/2025
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO (BM 01) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA [...]
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249.882,53 |
249.882,53 |
249.882,53 |
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EMPENHO: 0001538 - DATA: 08/04/2025
GILBERLANO DE FREITAS ROLIM
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃ [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0001548 - DATA: 08/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025.
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34,82 |
34,82 |
34,82 |
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EMPENHO: 0001531 - DATA: 08/04/2025
JOSE LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001532 - DATA: 08/04/2025
RUBENS DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001547 - DATA: 08/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO [...]
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3.272,04 |
3.272,04 |
3.272,04 |
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EMPENHO: 0001546 - DATA: 08/04/2025
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E SUPORTE A E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 0001544 - DATA: 08/04/2025
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001541 - DATA: 08/04/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1881 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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4.354,50 |
4.354,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001540 - DATA: 08/04/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1880 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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6.008,20 |
6.008,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001539 - DATA: 08/04/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1879 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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5.829,50 |
5.829,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001537 - DATA: 08/04/2025
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001535 - DATA: 08/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
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103,12 |
103,12 |
103,12 |
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EMPENHO: 0001534 - DATA: 08/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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90,80 |
90,80 |
90,80 |
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EMPENHO: 0001536 - DATA: 08/04/2025
SEBASTIAO PAULINO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ACESSÓRIOS, MASCARAS, ROUPAS E ALIMENTAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROJ [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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