Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG01837 - DATA: 22/05/2024
LUZANIRA FIGUEIRA LOPES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002492 - DATA: 22/05/2024
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 12308 E [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002493 - DATA: 22/05/2024
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM O ABASTE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0002489 - DATA: 22/05/2024
CICERO SERAFIM PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA [...]
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380,00 |
380,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002488 - DATA: 22/05/2024
JONTHAN GOMES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FRE [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0002487 - DATA: 22/05/2024
ESTEFANNY PEREIRA ROLIM
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, ANOTAÇÕES E ORGANIZALÇÃO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DU [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0002494 - DATA: 22/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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27.453,44 |
27.453,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002485 - DATA: 22/05/2024
VIVIANE FRANCA DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002484 - DATA: 22/05/2024
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000898 - DATA: 21/05/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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3.000,65 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002477 - DATA: 21/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900237838 EM ANEX [...]
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1.795,00 |
1.795,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000895 - DATA: 21/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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44,00 |
445,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002476 - DATA: 21/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900237836 EM ANEX [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002462 - DATA: 21/05/2024
CICERO ALEXANDRE FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002461 - DATA: 21/05/2024
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000899 - DATA: 21/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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22,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002460 - DATA: 21/05/2024
LUANA DA SILVA FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000893 - DATA: 21/05/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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150,00 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 0002475 - DATA: 21/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900237834 EM ANEX [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002474 - DATA: 21/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900237828 EM ANEX [...]
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2.330,00 |
2.330,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000896 - DATA: 21/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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23,44 |
2.632,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002473 - DATA: 21/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1276 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.122,50 |
2.122,50 |
2.122,50 |
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EMPENHO: 0000897 - DATA: 21/05/2024
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRI [...]
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514,70 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002472 - DATA: 21/05/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 0000892 - DATA: 21/05/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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200,00 |
20.217,95 |
20.217,95 |
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EMPENHO: 0002471 - DATA: 21/05/2024
CICERO CIOLA ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS (SACOLA, MARMITEX RET, MARMITEX RED... ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE [...]
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286,00 |
286,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002470 - DATA: 21/05/2024
FRANCISCA HILBERELANIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 20 [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002480 - DATA: 21/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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105,48 |
105,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002479 - DATA: 21/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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23,44 |
23,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002469 - DATA: 21/05/2024
IARA FRANCISCA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MAIO DE 20 [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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