Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000880 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
5.196,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000879 - DATA: 17/05/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 322 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NOS MESES DE [...]
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5.152,00 |
2.433,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000878 - DATA: 17/05/2024
DENTAL HABILITY COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO, DESTI [...]
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8.710,86 |
3.480,00 |
3.480,00 |
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EMPENHO: 0000877 - DATA: 17/05/2024
AURENI PINHEIRO DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 D [...]
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200,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000876 - DATA: 17/05/2024
PATRICIA JULIANA FLORENCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 D [...]
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100,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002418 - DATA: 17/05/2024
FRANCISCO SALES VIEIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO "2° TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DE BOM JESUS", A SER REA [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002417 - DATA: 17/05/2024
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE ATLETISMO DE BOM JESUS, NA " [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002428 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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332,78 |
332,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002427 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002426 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0002425 - DATA: 17/05/2024
VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM O FIGURINO DA QUADRILHA S [...]
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7.085,50 |
7.085,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002423 - DATA: 17/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AS ATRAÇÕES "ESTEFANNY PEREIRA ROLIM" E "MARLON DOS TEC [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002407 - DATA: 16/05/2024
FLAVIA LAMONIELLE VICENTE GOMES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO PERÍODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2024, C [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002408 - DATA: 16/05/2024
MARCIA PEREIRA E SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002409 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/75/13 WESTLAKE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SER [...]
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1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 0002410 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70/15 FALKEN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: GXS7D70, A SERVIÇO [...]
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4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
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EMPENHO: 0002411 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70/14 JK VECTRA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9 [...]
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1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 0000875 - DATA: 16/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
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22,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002416 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000874 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000873 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PL [...]
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3.370,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000872 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PL [...]
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3.370,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000871 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.158,00 |
38,60 |
38,60 |
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EMPENHO: PG01858 - DATA: 16/05/2024
GERALDO FERREIRA ALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002412 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/80/22.5 SPEEDMAX EASYMAX, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: JJQ3 [...]
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3.398,00 |
3.398,00 |
3.398,00 |
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EMPENHO: 0002413 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20 AT65 PIRELLI, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 1000/20 MAGNUM E 03 (TRÊS) PROTETOR ARO 20 [...]
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12.728,00 |
12.728,00 |
12.728,00 |
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EMPENHO: 0002414 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400/24 ROADGUIDER, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A [...]
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4.988,00 |
4.988,00 |
4.988,00 |
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EMPENHO: 0002415 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000870 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.158,00 |
34,00 |
34,00 |
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EMPENHO: 0000869 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.098,00 |
167,16 |
167,16 |
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