Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000573 - DATA: 04/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SIMONE ROLIM DE FREITAS, S/N, CASAS POPULARES - BOM JESUS/PB, [...]
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27,52 |
27,52 |
27,52 |
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EMPENHO: 0000574 - DATA: 04/02/2026
JOAO PAULO NETOS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000575 - DATA: 04/02/2026
LARA KAUANNY DA CONCEICAO ROLIM LOPES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE AÇAÍ DE POTE, INCLUINDO ACOMPANHAMENTOS, DI [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000576 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO DURANTE CONFRATE [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000577 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO DURANTE A CONFRA [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000578 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E MOMENTO DE CONFRATE [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0000579 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O II ENCONTRO DOS PROFETAS DA CHUVA, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0000580 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO ALMOÇO, SERVIDO AO PÚBLICO APÓS A MISSA DE POSSE DO NOVO PADRE DA QUASE PARÓQUIA SAGRAD [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 0000581 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A ENTREGA DE SEMENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0000582 - DATA: 04/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 50, 129, 130, 131, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 [...]
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58.353,00 |
58.353,00 |
58.353,00 |
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EMPENHO: 0000583 - DATA: 04/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 124 E 145, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202 [...]
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15.146,90 |
15.146,90 |
15.146,90 |
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EMPENHO: 0000560 - DATA: 03/02/2026
ADRIANA GONCALVES PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, AFASTADA DE S [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000559 - DATA: 03/02/2026
LETICIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA ALVES DE SOUZA, AFASTADA DE SUAS ATIV [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000558 - DATA: 03/02/2026
JOSE WENDERSON ALVES DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, D [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000557 - DATA: 03/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, S/N, CASAS POPULARES, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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54,82 |
54,82 |
54,82 |
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EMPENHO: 0000556 - DATA: 03/02/2026
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA [...]
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1.856,40 |
1.856,40 |
1.856,40 |
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EMPENHO: 0000555 - DATA: 03/02/2026
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 03 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPR [...]
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6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: PG00417 - DATA: 03/02/2026
PATRICIA BARBOSA OTILONE DE DEUS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00359 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00389 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00394 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00393 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00391 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000569 - DATA: 03/02/2026
47.808.715 JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZADOS DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOT [...]
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: PG00375 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00386 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00388 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000570 - DATA: 03/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026.
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394,16 |
394,16 |
394,16 |
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EMPENHO: PG00379 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00395 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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