Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001513 - DATA: 04/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 0001516 - DATA: 04/04/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1673 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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7.086,90 |
7.086,90 |
7.086,90 |
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EMPENHO: 0001509 - DATA: 04/04/2025
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001514 - DATA: 04/04/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001510 - DATA: 04/04/2025
MANOEL TOMAZ FERNANDES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTRUTURA, MATERIAIS, DIVULGAÇÃO, LOGÍSTICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO PROJETO CU [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: PG00413 - DATA: 04/04/2025
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00379 - DATA: 04/04/2025
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000478 - DATA: 04/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 04 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000475 - DATA: 04/04/2025
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
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1.000,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000477 - DATA: 04/04/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
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3.500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000476 - DATA: 04/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NEC [...]
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4.800,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG00025 - DATA: 04/04/2025
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000030 - DATA: 04/04/2025
37.380.331 DANIELA MACIEL CORREIA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PERSONALIZADOS.
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2.500,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000029 - DATA: 04/04/2025
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA FRAGMENTADORA PARA O IPASB.
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347,24 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: PG01318 - DATA: 03/04/2025
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01319 - DATA: 03/04/2025
SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00207 - DATA: 03/04/2025
SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001505 - DATA: 03/04/2025
50.417.051 MARIA DO SOCORRO CRISPIM GONCALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO, FNDE, [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001503 - DATA: 03/04/2025
50.417.051 MARIA DO SOCORRO CRISPIM GONCALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO, FNDE, [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001504 - DATA: 03/04/2025
50.417.051 MARIA DO SOCORRO CRISPIM GONCALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO, FNDE, [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001506 - DATA: 03/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025.
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20,00 |
20,00 |
20,00 |
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EMPENHO: 0001501 - DATA: 03/04/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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122,26 |
122,26 |
122,26 |
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EMPENHO: 0001500 - DATA: 03/04/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
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66,61 |
66,61 |
66,61 |
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EMPENHO: PG00973 - DATA: 03/04/2025
LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001502 - DATA: 03/04/2025
PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BANDEIRA BRASIL 2P, 10 (DEZ) BANDEIRA PARAIBA 2P, 10 (DEZ) BANDEIRA MUN BOM JESUS 2P, E 01 (UM) KIT [...]
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7.437,50 |
7.437,50 |
7.437,50 |
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EMPENHO: 0000474 - DATA: 03/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 03 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,69 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001491 - DATA: 02/04/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
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4.577,81 |
4.577,81 |
4.577,81 |
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EMPENHO: 0001481 - DATA: 02/04/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
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4.812,31 |
4.812,31 |
4.812,31 |
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EMPENHO: 0001480 - DATA: 02/04/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU [...]
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3.735,99 |
3.735,99 |
3.735,99 |
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EMPENHO: 0001479 - DATA: 02/04/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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4.516,97 |
4.516,97 |
4.516,97 |
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