Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002439 - DATA: 20/05/2024
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTUTUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA, AFASTADA DE SUAS [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0002440 - DATA: 20/05/2024
LUCIANO DEVID SALES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA - ZONA RUR [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002441 - DATA: 20/05/2024
EDILENE LOPES COELHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA - ZONA RU [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002442 - DATA: 20/05/2024
RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA - ZONA RURAL [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002443 - DATA: 20/05/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002444 - DATA: 20/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1273 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.876,80 |
2.876,80 |
2.876,80 |
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EMPENHO: 0002445 - DATA: 20/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1274 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.916,00 |
1.916,00 |
1.916,00 |
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EMPENHO: 0002459 - DATA: 20/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0002458 - DATA: 20/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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432,00 |
432,00 |
432,00 |
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EMPENHO: 0002457 - DATA: 20/05/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
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1.376,08 |
1.376,08 |
1.376,08 |
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EMPENHO: 0002456 - DATA: 20/05/2024
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, ACOMPANHANDO OS PA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002455 - DATA: 20/05/2024
RAMALHO MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 544 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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6.795,90 |
6.795,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002454 - DATA: 20/05/2024
RAMALHO MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 543 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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10.855,00 |
10.855,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002453 - DATA: 20/05/2024
RAMALHO MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 542 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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9.172,00 |
9.172,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002452 - DATA: 20/05/2024
RAMALHO MAGAZINE LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 541 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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4.678,05 |
4.678,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002451 - DATA: 20/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900236878 EM ANEX [...]
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2.862,50 |
2.862,50 |
2.862,50 |
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EMPENHO: 0002450 - DATA: 20/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900236859 EM ANEX [...]
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2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
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EMPENHO: 0002449 - DATA: 20/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900236853 EM ANEX [...]
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1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
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EMPENHO: 0002446 - DATA: 20/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1275 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.263,30 |
2.263,30 |
2.263,30 |
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EMPENHO: 0000882 - DATA: 20/05/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E [...]
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400,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000883 - DATA: 20/05/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/05/2024.
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7.000,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000884 - DATA: 20/05/2024
LAURA P SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
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1.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000885 - DATA: 20/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) T [...]
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212,73 |
8,91 |
8,91 |
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EMPENHO: 0000886 - DATA: 20/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
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146,50 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0002424 - DATA: 17/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS ATRAÇÕES "VERINALDO VOZ E VIOLÃO" E "MARLON DOS TECLADOS", PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INA [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002422 - DATA: 17/05/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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1.724,55 |
1.724,55 |
1.724,55 |
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EMPENHO: 0002421 - DATA: 17/05/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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2.678,99 |
2.678,99 |
2.678,99 |
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EMPENHO: 0002420 - DATA: 17/05/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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2.678,99 |
2.678,99 |
2.678,99 |
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EMPENHO: 0002419 - DATA: 17/05/2024
MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR OS CUSTOS RELACIONADOS A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DE BOM JESUS NO "1° CAMPEONATO PARAIBANO DE [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000881 - DATA: 17/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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33,00 |
8.129,00 |
8.129,00 |
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