Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000630 - DATA: 06/02/2026
JOSEFA LACERDA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO INDENIZATÓRIO, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI DE N° 819/2025.
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4.826,27 |
4.826,27 |
4.826,27 |
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EMPENHO: 0000629 - DATA: 06/02/2026
EDITE GONCALVES DE BRITO ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO INDENIZATÓRIO, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI DE N° 819/2025.
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6.274,12 |
6.274,12 |
6.274,12 |
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EMPENHO: 0000628 - DATA: 06/02/2026
CLENY SARAIVA LUSTOSA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO INDENIZATÓRIO, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI DE N° 819/2025.
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3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
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EMPENHO: 0000627 - DATA: 06/02/2026
DAMIANA ALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO INDENIZATÓRIO, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI DE N° 819/2025.
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4.128,68 |
4.128,68 |
4.128,68 |
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EMPENHO: 0000626 - DATA: 06/02/2026
FRANCISCA ALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO INDENIZATÓRIO, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI DE N° 819/2025.
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2.607,69 |
2.607,69 |
2.607,69 |
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EMPENHO: 0000625 - DATA: 06/02/2026
JOSE ALBERTO GONCALVES DE FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO INDENIZATÓRIO, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI DE N° 819/2025.
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4.596,54 |
4.596,54 |
4.596,54 |
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EMPENHO: 0000624 - DATA: 06/02/2026
MARIA DAS GRACAS LOPES DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO INDENIZATÓRIO, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI DE N° 819/2025.
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2.607,69 |
2.607,69 |
2.607,69 |
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EMPENHO: 0000590 - DATA: 05/02/2026
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 18 APARELHOS DE AR CONDICIONADO VARIANDO ENTRE 12.000, 1 [...]
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3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
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EMPENHO: 0000134 - DATA: 05/02/2026
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000135 - DATA: 05/02/2026
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000136 - DATA: 05/02/2026
N. CLAUDINO & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NES [...]
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1.596,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000597 - DATA: 05/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026.
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21,89 |
21,89 |
21,89 |
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EMPENHO: PG00427 - DATA: 05/02/2026
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000596 - DATA: 05/02/2026
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDICAÇÃO EM EMISSÕES AÉREAS (JUAZEIRO DO NORTE - CE A BRASÍLIA - DF / BRASÍLIA - DF A JUAZE [...]
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2.079,10 |
2.079,10 |
2.079,10 |
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EMPENHO: 0000595 - DATA: 05/02/2026
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDICAÇÃO EM EMISSÕES AÉREAS (JUAZEIRO DO NORTE - CE A BRASÍLIA - DF / BRASÍLIA - DF A JUAZE [...]
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5.008,19 |
5.008,19 |
5.008,19 |
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EMPENHO: 0000594 - DATA: 05/02/2026
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
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2.947,47 |
2.947,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000585 - DATA: 05/02/2026
MARIA REGINA GOMES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000593 - DATA: 05/02/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 89 EM ANEXO, DE [...]
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39.650,00 |
39.650,00 |
39.650,00 |
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EMPENHO: 0000592 - DATA: 05/02/2026
FENIX REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO REALIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCI [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000591 - DATA: 05/02/2026
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 18 APARELHOS DE AR CONDICIONADO VARIANDO ENTRE 12.000 E [...]
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5.960,00 |
5.960,00 |
5.960,00 |
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EMPENHO: 0000586 - DATA: 05/02/2026
ARISONA DIAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000587 - DATA: 05/02/2026
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO CÍCERO DA SILVA FERREIRA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000588 - DATA: 05/02/2026
RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, INCLUINDO RETIRADA DE RESÍDUOS, DESOBSTRUÇÃO, MELHORIA DA VA [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000589 - DATA: 05/02/2026
CANDIDO DA SILVA NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO LOGÍSTICO, ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS E APOIO AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, DURANT [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000584 - DATA: 04/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026.
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76,33 |
76,33 |
76,33 |
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EMPENHO: 0000572 - DATA: 04/02/2026
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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1.038,40 |
1.038,40 |
1.038,40 |
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EMPENHO: 0000571 - DATA: 04/02/2026
FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 03 E 04 DE FEVEREIRO D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: PG00356 - DATA: 04/02/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00062 - DATA: 04/02/2026
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00063 - DATA: 04/02/2026
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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