Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001545 - DATA: 08/04/2025
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA O GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 115 EM ANEXO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 0000485 - DATA: 08/04/2025
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PAR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000487 - DATA: 08/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 08 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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15,66 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000486 - DATA: 08/04/2025
MARCIO GLEDSON DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRAND [...]
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300,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000483 - DATA: 08/04/2025
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
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1.000,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000484 - DATA: 08/04/2025
PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA O PACIENTE [...]
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494,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: PG00974 - DATA: 07/04/2025
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001530 - DATA: 07/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE ABRIL DE 202 [...]
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49,87 |
49,87 |
49,87 |
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EMPENHO: 0001523 - DATA: 07/04/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇ [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001521 - DATA: 07/04/2025
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CO [...]
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277,65 |
277,65 |
277,65 |
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EMPENHO: 0001522 - DATA: 07/04/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001520 - DATA: 07/04/2025
JULIANA VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR A BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS - GPTE, TAIS COMO: PE [...]
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3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 0001518 - DATA: 07/04/2025
THAIS DA SILVA FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 0001529 - DATA: 07/04/2025
55.566.464 LAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS EM GERAL, CONFIGURAÇÃO E [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001527 - DATA: 07/04/2025
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO VISUAL DA GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, PRÉDIOS [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 0001524 - DATA: 07/04/2025
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001519 - DATA: 07/04/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2024/2025 COM PARCELA 01/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 10/03/20 [...]
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1.209,60 |
1.209,60 |
1.209,60 |
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EMPENHO: 0001526 - DATA: 07/04/2025
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAUL KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNI [...]
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1.145,00 |
1.145,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001525 - DATA: 07/04/2025
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001528 - DATA: 07/04/2025
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000479 - DATA: 07/04/2025
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK [...]
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1.150,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000480 - DATA: 07/04/2025
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK [...]
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670,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000481 - DATA: 07/04/2025
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE [...]
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1.650,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000482 - DATA: 07/04/2025
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORR [...]
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78,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001508 - DATA: 04/04/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2025 (01/03/2025 a 31/0 [...]
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207,25 |
207,25 |
207,25 |
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EMPENHO: 0001517 - DATA: 04/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16335-X E 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 20 [...]
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65,25 |
65,25 |
65,25 |
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EMPENHO: 0001515 - DATA: 04/04/2025
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO EM PRONTUÁRIO SUAS: IMPORTÂNCIA NO APRIMO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0001511 - DATA: 04/04/2025
LINDOMAR NASCIMENTO BEZERRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 BARRACAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊN [...]
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5.280,00 |
5.280,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001507 - DATA: 04/04/2025
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/04/2025 (01/03/2025 a 31/03/2025), CON [...]
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1.239,34 |
1.239,34 |
1.239,34 |
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EMPENHO: 0001512 - DATA: 04/04/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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