Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002478 - DATA: 21/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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32,08 |
32,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000894 - DATA: 21/05/2024
MANOEL TOMAZ FERNANDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE A [...]
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1.500,00 |
1.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002468 - DATA: 21/05/2024
SEBASTIAO DA SILVA ABEL
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002467 - DATA: 21/05/2024
PRICYLLA DA SILVA FERREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002466 - DATA: 21/05/2024
MARIA DAS GRACAS FURTADO DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002465 - DATA: 21/05/2024
DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002464 - DATA: 21/05/2024
JEFFERSON CARLOS DA SILVA COSTA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002463 - DATA: 21/05/2024
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000887 - DATA: 20/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
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156,04 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000888 - DATA: 20/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MARLON DOS TECLADOS" , PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL [...]
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2.500,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000889 - DATA: 20/05/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
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3.735,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000890 - DATA: 20/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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44,00 |
996,03 |
996,03 |
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EMPENHO: 0000891 - DATA: 20/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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34,37 |
899,89 |
899,89 |
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EMPENHO: PG01925 - DATA: 20/05/2024
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01856 - DATA: 20/05/2024
LUZANIRA FIGUEIRA LOPES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01923 - DATA: 20/05/2024
CICERO SERAFIM PEREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01924 - DATA: 20/05/2024
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01859 - DATA: 20/05/2024
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002429 - DATA: 20/05/2024
MARIA PAULINO DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002430 - DATA: 20/05/2024
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002447 - DATA: 20/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900236829 EM ANEX [...]
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1.137,50 |
1.137,50 |
1.137,50 |
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EMPENHO: 0002448 - DATA: 20/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900236847 EM ANEX [...]
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2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
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EMPENHO: 0002431 - DATA: 20/05/2024
MARIA DE LOURDES SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002432 - DATA: 20/05/2024
MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002433 - DATA: 20/05/2024
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20 DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002434 - DATA: 20/05/2024
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0002435 - DATA: 20/05/2024
LUCIANO GONZAGA DE SOUSA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002436 - DATA: 20/05/2024
DOMINGOS GONCALVES PESSOA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TRÊS APARELHOS DATASHOW PERTENC [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002437 - DATA: 20/05/2024
APARECIDA FEITOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS MÃES, ALUNAS DO "PROGRAMA NOVA EJA", EM ALUSÃO AO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002438 - DATA: 20/05/2024
ALDA LUCIA S GONCALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTUTIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA KALIANE GONÇALVES ROLIM DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇ [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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