Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001645 - DATA: 10/04/2025
RUBENILDA SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001644 - DATA: 10/04/2025
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: PG01425 - DATA: 10/04/2025
29 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01438 - DATA: 10/04/2025
0301301377 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01429 - DATA: 10/04/2025
330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001579 - DATA: 10/04/2025
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA [...]
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864,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 0001578 - DATA: 10/04/2025
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 0001577 - DATA: 10/04/2025
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 D [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0001661 - DATA: 10/04/2025
JOTA ENGENHARIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETE SUV 4X4 -SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR DE 2 [...]
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14.900,00 |
14.900,00 |
14.900,00 |
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EMPENHO: 0000520 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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84,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000519 - DATA: 10/04/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
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1.815,15 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000518 - DATA: 10/04/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA [...]
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9.448,82 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000515 - DATA: 10/04/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS: DIA [...]
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3.508,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000514 - DATA: 10/04/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO CAPACIT [...]
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3.508,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000513 - DATA: 10/04/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS: DIA [...]
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3.508,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000505 - DATA: 10/04/2025
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO EM SUBSTITUI [...]
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1.400,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000504 - DATA: 10/04/2025
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES P [...]
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1.100,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000503 - DATA: 10/04/2025
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA BAS [...]
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1.400,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000498 - DATA: 10/04/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/03/2 [...]
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64,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0000497 - DATA: 10/04/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/04/2025.
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8.000,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000512 - DATA: 10/04/2025
SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER E FOTOPOLIM [...]
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911,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000496 - DATA: 10/04/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADO PARA A PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO [...]
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3.900,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000495 - DATA: 10/04/2025
OLM REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES NO MÊS DE MARÇO DO CORR [...]
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1.005,58 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000521 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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74,52 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000517 - DATA: 10/04/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME G [...]
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767,81 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000516 - DATA: 10/04/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, PARA A PALESTRA DE PREVENÇÃO DO COLO DO ÚTERO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
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569,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000511 - DATA: 10/04/2025
ROMARIO RIBEIRO ABEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS, C [...]
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1.600,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000510 - DATA: 10/04/2025
ERICILENE DUARTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA [...]
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1.100,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000509 - DATA: 10/04/2025
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE Q [...]
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1.500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000508 - DATA: 10/04/2025
MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE NA CANTINA DA SE [...]
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1.500,00 |
550,00 |
550,00 |
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