Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000923 - DATA: 27/05/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS, BONÉS, MOCHILAS,CALÇAS, COLETES), DISCRIMINADOS NA NOTA F [...]
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10.140,00 |
4.139,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000919 - DATA: 27/05/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DI [...]
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200,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000916 - DATA: 24/05/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PAC [...]
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58.931,35 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000917 - DATA: 24/05/2024
ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMÍNIO BAIXO RELEVO MEDINDO 0,40X0 [...]
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900,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000913 - DATA: 24/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.512 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU [...]
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2.192,11 |
870,00 |
870,00 |
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EMPENHO: PG01847 - DATA: 24/05/2024
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002525 - DATA: 24/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.
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15,94 |
15,94 |
15,94 |
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EMPENHO: 0002526 - DATA: 24/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0002527 - DATA: 24/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000915 - DATA: 24/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.513 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO [...]
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1.271,68 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002524 - DATA: 24/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002523 - DATA: 24/05/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1225 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA BIBL [...]
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4.439,27 |
4.439,27 |
4.439,27 |
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EMPENHO: 0002522 - DATA: 24/05/2024
ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA NA CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO, ADESIVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, ADESIVOS IMPRESSOS E LONAS IMP [...]
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830,00 |
830,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000914 - DATA: 24/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.515 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO NO [...]
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4.268,30 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002521 - DATA: 24/05/2024
ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSOS, ADESIVOS E LONAS COM ACABAMENTO EM ILHÓS, DESTINADOS PARA A SECRE [...]
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830,00 |
830,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002520 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1281 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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3.469,30 |
3.469,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002518 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1279 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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921,50 |
921,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002519 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1280 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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2.638,95 |
2.638,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002517 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1278 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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6.214,25 |
6.214,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002516 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1277 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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13.143,50 |
13.143,50 |
13.143,50 |
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EMPENHO: 0002515 - DATA: 24/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCIONAND [...]
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47,60 |
47,60 |
47,60 |
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EMPENHO: 0002514 - DATA: 24/05/2024
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, ACOMPANHANDO PESSO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002513 - DATA: 24/05/2024
BIANCA MENDES MACIEL
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002504 - DATA: 23/05/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A EME [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000903 - DATA: 23/05/2024
ELIANE NUNES MATIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SI [...]
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150,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000912 - DATA: 23/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
367,50 |
367,50 |
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EMPENHO: 0000911 - DATA: 23/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.511 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU [...]
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1.173,20 |
2.058,00 |
2.058,00 |
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EMPENHO: 0000910 - DATA: 23/05/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PAC [...]
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58.797,94 |
5.778,00 |
5.778,00 |
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EMPENHO: 0000909 - DATA: 23/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.510 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE M [...]
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8.900,67 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000908 - DATA: 23/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.509 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANE [...]
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4.484,03 |
99.765,14 |
0,00 |
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