Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000686 - DATA: 10/02/2026
WESLEY ALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E ADEREÇOS DO ALMOXARIFADO PERTEN [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000687 - DATA: 10/02/2026
CASSIO PAULINO GONCALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CON [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000688 - DATA: 10/02/2026
SEMARA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADEREÇOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O [...]
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4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
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EMPENHO: 0000689 - DATA: 10/02/2026
ERICA LUANA DE LUCENA MOURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000690 - DATA: 10/02/2026
FRANCISCO DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AVALIADOR PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000691 - DATA: 10/02/2026
VALTEMIR VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO, LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA E RETIRAD [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 0000692 - DATA: 10/02/2026
29.207.437 DALTON PEDROSA ROCHA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI TRIO, A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA FOLIA", [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000693 - DATA: 10/02/2026
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000694 - DATA: 10/02/2026
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000668 - DATA: 09/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 43/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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52.319,81 |
52.319,81 |
52.319,81 |
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EMPENHO: 0000659 - DATA: 09/02/2026
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8903 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNI [...]
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8.733,10 |
8.733,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000656 - DATA: 09/02/2026
JANE DE AQUINO ALEXANDRE TRAJANO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO INDENIZATÓRIO, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI DE N° 819/2025.
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1.284,51 |
1.284,51 |
1.284,51 |
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EMPENHO: 0000657 - DATA: 09/02/2026
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA INTERNA (QUINTAL) DA SEDE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000660 - DATA: 09/02/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000661 - DATA: 09/02/2026
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0000662 - DATA: 09/02/2026
29.207.437 DALTON PEDROSA ROCHA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI TRIO, A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA FOLIA", [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000658 - DATA: 09/02/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO - SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR [...]
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2.944,54 |
2.944,54 |
2.944,54 |
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EMPENHO: 0000663 - DATA: 09/02/2026
FALCON COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PP GOLA RED, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1878 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A EQUIPE DA CORRIDA [...]
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980,00 |
980,00 |
980,00 |
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EMPENHO: 0000664 - DATA: 09/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 E PARCELA 43/65 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.034,83 |
1.034,83 |
1.034,83 |
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EMPENHO: 0000665 - DATA: 09/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 E PARCELA 43/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.592,32 |
1.592,32 |
1.592,32 |
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EMPENHO: 0000666 - DATA: 09/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 43/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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38.788,84 |
38.788,84 |
38.788,84 |
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EMPENHO: AN00279 - DATA: 09/02/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO MESMO.
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000139 - DATA: 09/02/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000140 - DATA: 09/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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39,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000670 - DATA: 09/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026.
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91,56 |
91,56 |
91,56 |
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EMPENHO: 0000669 - DATA: 09/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 43/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
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3.819,30 |
3.819,30 |
3.819,30 |
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EMPENHO: PG00287 - DATA: 09/02/2026
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00286 - DATA: 09/02/2026
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00415 - DATA: 09/02/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00413 - DATA: 09/02/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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