Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001046 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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4.990,00 |
4.990,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001044 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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2.495,00 |
2.495,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001045 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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3.745,00 |
3.745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001043 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO LETIVO [...]
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2.495,00 |
2.495,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001042 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O QUARTO DIA DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO CA [...]
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3.745,00 |
3.745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001041 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O TERCEIRO DIA DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO [...]
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3.745,00 |
3.745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001040 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O SEGUNDO DIA DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO C [...]
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3.745,00 |
3.745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001039 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA "JORNADA PEDAGÓGICA 2025", REALIZADO NA CÂM [...]
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4.990,00 |
4.990,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001038 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NA FORMATURA DA EJA DO COLÉGIO P [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001037 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NA FORMATURA DA TURMA DO 9° ANO DA ESCOLA MARIA DO [...]
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4.990,00 |
4.990,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001036 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NA FORMATURA DA TURMA DO ABC DA [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001035 - DATA: 28/02/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO PARA O PÚBLICO PRESENTE NA FORMATURA DA TURMA DO ABC DA [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
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EMPENHO: 0001074 - DATA: 28/02/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00375/2024 E PARCELA 03/60 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME [...]
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47.803,31 |
47.803,31 |
47.803,31 |
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EMPENHO: 0001078 - DATA: 28/02/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 E PARCELA 32/240 - REPASSES LEIS 543/20214, CONFOR [...]
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13.091,01 |
13.091,01 |
13.091,01 |
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EMPENHO: 0001077 - DATA: 28/02/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 32/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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34.878,96 |
34.878,96 |
34.878,96 |
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EMPENHO: 0001076 - DATA: 28/02/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 E PARCELA 32/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.431,82 |
1.431,82 |
1.431,82 |
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EMPENHO: 0001096 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESENORASE 283142-2, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO [...]
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0,79 |
0,79 |
0,79 |
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EMPENHO: 0001097 - DATA: 28/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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388,88 |
388,88 |
388,88 |
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EMPENHO: 0001099 - DATA: 28/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.452,98 |
2.452,98 |
2.452,98 |
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EMPENHO: 0001079 - DATA: 28/02/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 32/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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47.046,03 |
47.046,03 |
47.046,03 |
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EMPENHO: 0001080 - DATA: 28/02/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 32/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
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3.394,42 |
3.394,42 |
3.394,42 |
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EMPENHO: 0001075 - DATA: 28/02/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 E PARCELA 32/65 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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930,52 |
930,52 |
930,52 |
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EMPENHO: 0001095 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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5.030,02 |
5.030,02 |
5.030,02 |
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EMPENHO: 0001094 - DATA: 28/02/2025
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DEMONST [...]
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3.580,43 |
3.580,43 |
3.580,43 |
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EMPENHO: 0001093 - DATA: 28/02/2025
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME COMPROV [...]
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3.191,00 |
3.191,00 |
3.191,00 |
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EMPENHO: 0001061 - DATA: 28/02/2025
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
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EMPENHO: 0001020 - DATA: 28/02/2025
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
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25.083,29 |
25.083,29 |
25.083,29 |
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EMPENHO: 0001050 - DATA: 28/02/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001066 - DATA: 28/02/2025
FOPAG SEC DE DES HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREI [...]
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3.382,86 |
3.382,86 |
3.382,86 |
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EMPENHO: 0001054 - DATA: 28/02/2025
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
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