Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002003 - DATA: 25/04/2024
FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002004 - DATA: 25/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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10.786,67 |
10.786,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002005 - DATA: 25/04/2024
FOPAG COMUNICAÇÃO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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9.824,00 |
9.824,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002006 - DATA: 25/04/2024
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001999 - DATA: 25/04/2024
FOPAG AGRICULTURA - EFETIVOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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6.459,40 |
6.459,40 |
6.459,40 |
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EMPENHO: 0002007 - DATA: 25/04/2024
FOPAG ESPORTE E LAZER
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
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4.412,00 |
4.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002008 - DATA: 25/04/2024
FOPAG SEC DE DES HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL D [...]
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3.592,04 |
3.592,04 |
3.592,04 |
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EMPENHO: 0000711 - DATA: 24/04/2024
TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONTRA ÂNGULO DABI ATLANTE COM TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇ [...]
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1.250,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 0000709 - DATA: 24/04/2024
IVANILDO GONÇALVES ROLIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UMA TELEVISÃO PE [...]
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220,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0000708 - DATA: 24/04/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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200,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000707 - DATA: 24/04/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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150,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001962 - DATA: 24/04/2024
JOSE ROBERTO SA GOMES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0001963 - DATA: 24/04/2024
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001964 - DATA: 24/04/2024
JOSE HERCULES FELIX DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001965 - DATA: 24/04/2024
RODRIGO SILVA ABREU
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001966 - DATA: 24/04/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCIONAND [...]
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46,28 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: 0001967 - DATA: 24/04/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCIONAND [...]
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46,28 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: 0001968 - DATA: 24/04/2024
VITORIA REGIA CALDAS DA SILVA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2024, [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001969 - DATA: 24/04/2024
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001970 - DATA: 24/04/2024
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001971 - DATA: 24/04/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
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820,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0001972 - DATA: 24/04/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
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820,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0001973 - DATA: 24/04/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
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820,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0001974 - DATA: 24/04/2024
MARIA EDILENE DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001975 - DATA: 24/04/2024
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESBOÇOS INICIAIS, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ORGANIZACIONAIS, JUN [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001976 - DATA: 24/04/2024
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A FORMATAÇÃO COM BACKUP E LIMPEZA GERAL DA MAQUINA, EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR [...]
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184,00 |
184,00 |
184,00 |
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EMPENHO: 0001977 - DATA: 24/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1145 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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1.523,86 |
1.523,86 |
1.523,86 |
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EMPENHO: 0001978 - DATA: 24/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001979 - DATA: 24/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0001980 - DATA: 24/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
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78,40 |
78,40 |
78,40 |
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