Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG01000 - DATA: 26/04/2024
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002036 - DATA: 26/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0002037 - DATA: 26/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0000724 - DATA: 26/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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42,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000722 - DATA: 26/04/2024
FONO & FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME BERA COM SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE ANA SAFIRA F [...]
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1.200,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000723 - DATA: 26/04/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E [...]
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400,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002027 - DATA: 26/04/2024
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002028 - DATA: 26/04/2024
EFRAIN HENRIQUE MOREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002029 - DATA: 26/04/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI [...]
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489,45 |
489,45 |
489,45 |
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EMPENHO: 0002030 - DATA: 26/04/2024
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 06 (SEIS) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 05 (CINCO) JOÃO PESSOA - PB [...]
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2.189,14 |
2.189,14 |
2.189,14 |
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EMPENHO: 0002031 - DATA: 26/04/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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2.656,08 |
2.656,08 |
2.656,08 |
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EMPENHO: 0002032 - DATA: 26/04/2024
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8183 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO MUNI [...]
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5.566,74 |
5.566,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002033 - DATA: 26/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1267 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
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16.501,40 |
16.501,40 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 0002034 - DATA: 26/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1268 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
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3.500,90 |
3.500,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002035 - DATA: 26/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0001983 - DATA: 25/04/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024 E VENCIMENTO EM 25/04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
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EMPENHO: 0001985 - DATA: 25/04/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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20.247,72 |
20.247,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001986 - DATA: 25/04/2024
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO A 04 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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3.599,60 |
3.599,60 |
3.599,60 |
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EMPENHO: 0001987 - DATA: 25/04/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0001988 - DATA: 25/04/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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6.912,00 |
6.912,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001989 - DATA: 25/04/2024
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 0001990 - DATA: 25/04/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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12.012,00 |
12.012,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001991 - DATA: 25/04/2024
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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51.038,31 |
51.038,31 |
51.038,31 |
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EMPENHO: 0001992 - DATA: 25/04/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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22.036,00 |
22.036,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001993 - DATA: 25/04/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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12.012,00 |
12.012,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002009 - DATA: 25/04/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 [...]
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15.436,00 |
15.436,00 |
3.516,33 |
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EMPENHO: 0001998 - DATA: 25/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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8.412,00 |
8.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001997 - DATA: 25/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001996 - DATA: 25/04/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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15.468,66 |
15.468,66 |
15.468,66 |
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EMPENHO: 0001994 - DATA: 25/04/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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34.046,83 |
34.046,83 |
34.046,83 |
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