Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000099 - DATA: 09/01/2026
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DE NATAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CR [...]
|
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
|
EMPENHO: 0000098 - DATA: 09/01/2026
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUT [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 0000017 - DATA: 09/01/2026
INSS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
173,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000016 - DATA: 09/01/2026
INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: D [...]
|
8.938,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000015 - DATA: 09/01/2026
INSS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: D [...]
|
4.788,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000014 - DATA: 09/01/2026
INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: N [...]
|
10.723,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000013 - DATA: 09/01/2026
INSS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: N [...]
|
6.177,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000012 - DATA: 09/01/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO (DISTRITO SÃO JOSÉ) [...]
|
129,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000011 - DATA: 09/01/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/12/ [...]
|
102,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000010 - DATA: 09/01/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/12/202 [...]
|
79,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000078 - DATA: 09/01/2026
AIRTON BARBOSA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIA DO CARM [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0000077 - DATA: 09/01/2026
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO DA SEDE DA POLICLINICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 0000076 - DATA: 09/01/2026
BERNADINA ABEL DE SOUZA FERREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0000075 - DATA: 09/01/2026
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0000074 - DATA: 09/01/2026
DANIELA RODRIGUES ALVES
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000073 - DATA: 09/01/2026
JANAINA BEZERRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE NO [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0000072 - DATA: 09/01/2026
MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000009 - DATA: 08/01/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000031 - DATA: 08/01/2026
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
59.291,65 |
59.291,65 |
59.291,65 |
|
EMPENHO: 0000032 - DATA: 08/01/2026
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BIC 12 FEM CAT E 01 (UMA) BIC 12 MASC, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 150 EM ANEXO, DESTINADAS [...]
|
730,00 |
730,00 |
730,00 |
|
EMPENHO: 0000030 - DATA: 08/01/2026
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000033 - DATA: 08/01/2026
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
|
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000035 - DATA: 08/01/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DA 1 [...]
|
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
|
EMPENHO: 0000034 - DATA: 08/01/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENT [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000038 - DATA: 08/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026.
|
36,04 |
36,04 |
36,04 |
|
EMPENHO: 0000037 - DATA: 08/01/2026
IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A [...]
|
6.135,00 |
6.135,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000036 - DATA: 08/01/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO DURANTE A FESTA [...]
|
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
|
EMPENHO: 0000021 - DATA: 07/01/2026
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000008 - DATA: 07/01/2026
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000028 - DATA: 07/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1735 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
2.386,21 |
2.386,21 |
2.386,21 |
|
