Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000343 - DATA: 10/03/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/03/2025.
|
2.500,00 |
36,35 |
36,35 |
|
EMPENHO: 0000333 - DATA: 10/03/2025
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES NO MÊS DE FEVEREIRO DO [...]
|
1.005,58 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00194 - DATA: 10/03/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00151 - DATA: 10/03/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00192 - DATA: 10/03/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00080 - DATA: 10/03/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00302 - DATA: 10/03/2025
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00112 - DATA: 10/03/2025
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00171 - DATA: 10/03/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00266 - DATA: 10/03/2025
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00168 - DATA: 10/03/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00110 - DATA: 10/03/2025
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00108 - DATA: 10/03/2025
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000342 - DATA: 10/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
194,97 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000341 - DATA: 10/03/2025
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA REALIZADO EM VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA: QS [...]
|
90,00 |
0,02 |
0,02 |
|
EMPENHO: 0000340 - DATA: 10/03/2025
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXIL [...]
|
850,00 |
41,86 |
41,86 |
|
EMPENHO: 0000339 - DATA: 10/03/2025
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA BAS [...]
|
1.400,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 0000338 - DATA: 10/03/2025
ANTONIO BANDEIRA GOMES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O [...]
|
1.300,00 |
159,87 |
159,87 |
|
EMPENHO: 0000337 - DATA: 10/03/2025
ROMARIO RIBEIRO ABEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS, C [...]
|
1.600,00 |
2.217,78 |
2.217,78 |
|
EMPENHO: 0000336 - DATA: 10/03/2025
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO UTILIZADO PELO MÉDICO PARA REALIZAR VISITA [...]
|
1.000,00 |
1.405,74 |
1.405,74 |
|
EMPENHO: 0000335 - DATA: 10/03/2025
RAIMUNDO GOMES NETO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, RE [...]
|
1.500,00 |
6.034,70 |
6.034,70 |
|
EMPENHO: 0000334 - DATA: 10/03/2025
JOSIELLY MATIAS ROLIM
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLE [...]
|
2.200,00 |
2.542,40 |
2.542,40 |
|
EMPENHO: PG00298 - DATA: 10/03/2025
IBRAHIM SOARES TRAVASSOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00916 - DATA: 07/03/2025
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001141 - DATA: 07/03/2025
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
570,00 |
570,00 |
570,00 |
|
EMPENHO: 0001145 - DATA: 07/03/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENT [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001143 - DATA: 07/03/2025
AM3 SOLUÇÕES
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EM FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE HARDWARE, CONFORME [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 0001146 - DATA: 07/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025.
|
96,14 |
96,14 |
96,14 |
|
EMPENHO: PG00398 - DATA: 07/03/2025
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00833 - DATA: 07/03/2025
FLAMARION GONCALVES BEZERRA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
