Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001140 - DATA: 07/03/2025
NOZANGELA MARIA ROLIM DANTAS
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA COM O TEMA: "INCLUSÃO DAS MULHERES COM DEFICIÊNCIA: IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS, A SER [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 0001142 - DATA: 07/03/2025
RAIMUNDO SATURNINO PEREIRA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PORTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO JOS [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 0001144 - DATA: 07/03/2025
58.840.357 FRANCISCO BLINIO DA SILVA LINS
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA ORQUESTRA FREVUNA, NO "CRAS FOLIA 2025", REALIZADO COM OS GRUP [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 0000332 - DATA: 07/03/2025
IBRAHIM SOARES TRAVASSOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
|
3.400,00 |
134,66 |
134,66 |
|
EMPENHO: PG01027 - DATA: 06/03/2025
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001128 - DATA: 06/03/2025
MARIANA BARROS PEREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PROFESSORES, PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO E [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0001139 - DATA: 06/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2025.
|
12,81 |
12,81 |
12,81 |
|
EMPENHO: 0001130 - DATA: 06/03/2025
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CO [...]
|
277,65 |
277,65 |
277,65 |
|
EMPENHO: 0001136 - DATA: 06/03/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇ [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001134 - DATA: 06/03/2025
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO EM PRONTUÁRIO SUAS: IMPORTÂNCIA NO APRIMO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 0001135 - DATA: 06/03/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001125 - DATA: 06/03/2025
FABIO LOPES SANTANA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 0001129 - DATA: 06/03/2025
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
|
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001131 - DATA: 06/03/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
|
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 0001132 - DATA: 06/03/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001138 - DATA: 06/03/2025
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0001133 - DATA: 06/03/2025
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: AN00798 - DATA: 06/03/2025
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO CREDOR.
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001137 - DATA: 06/03/2025
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E SUPORTE A E [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 0001127 - DATA: 06/03/2025
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001126 - DATA: 06/03/2025
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 06 A 07 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTCIPA [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: PG00287 - DATA: 06/03/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00288 - DATA: 06/03/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00290 - DATA: 06/03/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000331 - DATA: 06/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 06 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
48,00 |
116,71 |
116,71 |
|
EMPENHO: 0000328 - DATA: 06/03/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADO PARA A PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO [...]
|
3.900,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 0000326 - DATA: 06/03/2025
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
|
1.380,40 |
7,40 |
7,40 |
|
EMPENHO: 0000325 - DATA: 06/03/2025
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA NO PERÍODO DE FEVEREIR [...]
|
800,00 |
22,00 |
22,00 |
|
EMPENHO: PG00289 - DATA: 06/03/2025
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00276 - DATA: 06/03/2025
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
