Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002078 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0002079 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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3,57 |
3,57 |
3,57 |
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EMPENHO: 0002080 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0002081 - DATA: 30/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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118,99 |
118,99 |
118,99 |
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EMPENHO: 0002077 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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216,00 |
216,00 |
216,00 |
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EMPENHO: 0002076 - DATA: 30/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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3.019,48 |
3.019,48 |
3.019,48 |
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EMPENHO: PG00839 - DATA: 30/04/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00619 - DATA: 30/04/2024
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01363 - DATA: 30/04/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000734 - DATA: 29/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002038 - DATA: 29/04/2024
MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0002039 - DATA: 29/04/2024
FRANCINALDO PAULINO FERREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002040 - DATA: 29/04/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
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3.648,50 |
3.648,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002041 - DATA: 29/04/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTÕES PARA ENTREGA DE ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002042 - DATA: 29/04/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE PLOTAGENS EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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2.401,50 |
2.401,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002043 - DATA: 29/04/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002044 - DATA: 29/04/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002045 - DATA: 29/04/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002046 - DATA: 29/04/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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165,85 |
165,85 |
165,85 |
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EMPENHO: 0002047 - DATA: 29/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024.
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1,03 |
1,03 |
1,03 |
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EMPENHO: 0002048 - DATA: 29/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000733 - DATA: 29/04/2024
MARIA GISELIA GONCALVES BARROSO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSESSORIA E CERIMONIAL COMPLETO PARA INAUGUR [...]
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2.450,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000732 - DATA: 29/04/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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970,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000731 - DATA: 29/04/2024
ISMAEL TRAJANO FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DO SÃO [...]
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1.400,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000730 - DATA: 29/04/2024
ISMAEL TRAJANO FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DO SÃO [...]
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1.400,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000729 - DATA: 29/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DE DIA D DE VACINAÇÃO E SEMANA DA INCLUSÃO NO MUNICÍPI [...]
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2.650,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000728 - DATA: 29/04/2024
PATRICIA JULIANA FLORENCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29 [...]
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200,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000727 - DATA: 29/04/2024
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PA [...]
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600,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000726 - DATA: 29/04/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 1079 EM ANEXO, DURANTE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES [...]
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4.637,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000725 - DATA: 29/04/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM MÃO DE OBRA NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 1078 EM ANEXO, DURA [...]
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3.138,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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