Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000059 - DATA: 09/01/2026
KARLA BARRETO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFOR [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000058 - DATA: 09/01/2026
MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPR [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000057 - DATA: 09/01/2026
JULIANA DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS SÃO FÉLIX, TRA [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000056 - DATA: 09/01/2026
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000055 - DATA: 09/01/2026
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000054 - DATA: 09/01/2026
EDNICE FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000053 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO LOPES DE SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE O SÍTIO CACARÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000052 - DATA: 09/01/2026
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000051 - DATA: 09/01/2026
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000100 - DATA: 09/01/2026
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 KITS COM AGENDA PERSONZALIDA 2026, BLOCO DE ANOTAÇÃO E CANETA PERSONALIZADA, A SE [...]
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6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
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EMPENHO: 0000101 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00375/2024 E PARCELA 14/60 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME [...]
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51.263,07 |
51.263,07 |
51.263,07 |
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EMPENHO: 0000102 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 28/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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41.575,03 |
41.575,03 |
41.575,03 |
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EMPENHO: 0000103 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 30/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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55.608,49 |
55.608,49 |
55.608,49 |
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EMPENHO: 0000104 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 104, 101, 124, 141 E 145, CONCERNENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2025, CO [...]
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5.168,34 |
5.168,34 |
5.168,34 |
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EMPENHO: 0000105 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 50, 129, 130, 131, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
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54.384,44 |
54.384,44 |
54.384,44 |
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EMPENHO: 0000106 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, E 124, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, [...]
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14.515,73 |
14.515,73 |
14.515,73 |
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EMPENHO: 0000107 - DATA: 09/01/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRA [...]
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3.923,26 |
3.923,26 |
3.923,26 |
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EMPENHO: 0000108 - DATA: 09/01/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRA [...]
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8.332,88 |
8.332,88 |
8.332,88 |
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EMPENHO: 0000109 - DATA: 09/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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6.465,73 |
6.465,73 |
6.465,73 |
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EMPENHO: 0000110 - DATA: 09/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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21,07 |
21,07 |
21,07 |
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EMPENHO: 0000111 - DATA: 09/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026.
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245,80 |
245,80 |
245,80 |
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EMPENHO: 0000046 - DATA: 09/01/2026
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORIA DE ALUNOS NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000045 - DATA: 09/01/2026
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFOR [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000044 - DATA: 09/01/2026
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000043 - DATA: 09/01/2026
JANAINA MARIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000042 - DATA: 09/01/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEBITAD [...]
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864,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 0000041 - DATA: 09/01/2026
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 09 [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000040 - DATA: 09/01/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEBITAD [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 0000039 - DATA: 09/01/2026
GERUIZA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000050 - DATA: 09/01/2026
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE N [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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