Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000021 - DATA: 12/01/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/12/2 [...]
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64,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000020 - DATA: 12/01/2026
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SAR [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000164 - DATA: 12/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026.
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184,26 |
184,26 |
184,26 |
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EMPENHO: 0000163 - DATA: 12/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, CR 1086062-90 - REFERENTE A ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA COM PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2026, CO [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 0000162 - DATA: 12/01/2026
IARA SIILVA SAMPAIO DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEM [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000161 - DATA: 12/01/2026
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000160 - DATA: 12/01/2026
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000159 - DATA: 12/01/2026
SAYMON PRODUCOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "RAMON E RANDINHO", NA 10a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA, REALIZADA NO DI [...]
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150.000,00 |
150.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 0000158 - DATA: 12/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1739 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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6.690,80 |
6.690,80 |
6.690,80 |
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EMPENHO: 0000157 - DATA: 12/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1738 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.456,75 |
2.456,75 |
2.456,75 |
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EMPENHO: 0000155 - DATA: 12/01/2026
LUARYANNE VITORIA QUEIROGA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, COMO TAMBÉM NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDAS DE MATERIAIS [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000154 - DATA: 12/01/2026
LUARYANNE VITORIA QUEIROGA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, COMO TAMBÉM NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDAS DE MATERIAIS [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000153 - DATA: 12/01/2026
EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000152 - DATA: 12/01/2026
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000151 - DATA: 12/01/2026
IGOR DE FREITAS SALES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000150 - DATA: 12/01/2026
VANILSON LINS PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO J [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000149 - DATA: 12/01/2026
FLAMARION GONCALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES, COMO TAMBÉM PODAS E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ESTRUTURAS DA SEDE DA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000148 - DATA: 12/01/2026
MARIA EDILENE DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, E DE JUVENTUDE ESPOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000147 - DATA: 12/01/2026
JOSEFA JUVENCIO FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, PARA FUNCIONAMEN [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000146 - DATA: 12/01/2026
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOV [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000145 - DATA: 12/01/2026
JUCIELDO VIEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E MÁQUINAS PESADAS, PETENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000144 - DATA: 12/01/2026
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000143 - DATA: 12/01/2026
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURAN [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000142 - DATA: 12/01/2026
KAMILA DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA TURMA DA CRECHE III DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRIT [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000141 - DATA: 12/01/2026
RICHARD WESLEY BARBOSA FREITAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000140 - DATA: 12/01/2026
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES SÉRGIO PEREIRA DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCA [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000139 - DATA: 12/01/2026
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, NO PERÍODO DA MANHÃ E D [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000138 - DATA: 12/01/2026
WELVIS DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000137 - DATA: 12/01/2026
WELVIS DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000136 - DATA: 12/01/2026
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE NOVEM [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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