Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00765 - DATA: 10/03/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: PG00975 - DATA: 10/03/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01050 - DATA: 10/03/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00763 - DATA: 10/03/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00746 - DATA: 10/03/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001198 - DATA: 10/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025.
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408,01 |
408,01 |
408,01 |
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EMPENHO: 0001197 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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5.987,64 |
5.987,64 |
5.987,64 |
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EMPENHO: 0001196 - DATA: 10/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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0,29 |
0,29 |
0,29 |
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EMPENHO: 0001179 - DATA: 10/03/2025
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: PG00748 - DATA: 10/03/2025
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 0001195 - DATA: 10/03/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME GUIA DE RECOL [...]
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117,10 |
117,10 |
117,10 |
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EMPENHO: 0001184 - DATA: 10/03/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO AO PÚBLICO PRESENTE NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FOR [...]
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4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
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EMPENHO: 0001183 - DATA: 10/03/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO PARA OS PARTICIPANTES DO "CRAS FOLIA 2025", EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AS FE [...]
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12.475,00 |
12.475,00 |
12.475,00 |
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EMPENHO: 0001182 - DATA: 10/03/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO AO PÚBLICO PRESENTE NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FOR [...]
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2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
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EMPENHO: 0001181 - DATA: 10/03/2025
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO AO PÚBLICO PRESENTE NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FOR [...]
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2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
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EMPENHO: PG00956 - DATA: 10/03/2025
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00756 - DATA: 10/03/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00889 - DATA: 10/03/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00721 - DATA: 10/03/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00420 - DATA: 10/03/2025
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00755 - DATA: 10/03/2025
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01031 - DATA: 10/03/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00799 - DATA: 10/03/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00333 - DATA: 10/03/2025
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00762 - DATA: 10/03/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00624 - DATA: 10/03/2025
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00679 - DATA: 10/03/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: PG01049 - DATA: 10/03/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00437 - DATA: 10/03/2025
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00623 - DATA: 10/03/2025
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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