Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000245 - DATA: 14/01/2026
MARIA TANIA CARTAXO ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECR [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000246 - DATA: 14/01/2026
APARECIDA FEITOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000247 - DATA: 14/01/2026
GERLANDIA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOV [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000220 - DATA: 14/01/2026
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MU [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000249 - DATA: 14/01/2026
ROSILANE MARIA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOT [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000250 - DATA: 14/01/2026
ROSILANE MARIA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, EM DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOT [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000251 - DATA: 14/01/2026
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000252 - DATA: 14/01/2026
ANA VITORIA PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGÓGICA JUNTO AS TURMAS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS PROVAS DO SAEB, DURA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000253 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000254 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000255 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000256 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000257 - DATA: 14/01/2026
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK EQUIPADO COM GUINDASTE MUNCK MASAL 45007 22mt DE LANÇA + CESTO AEREO, P [...]
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15.800,00 |
15.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000258 - DATA: 14/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026.
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591,61 |
591,61 |
591,61 |
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EMPENHO: 0000026 - DATA: 14/01/2026
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000027 - DATA: 14/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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32,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000028 - DATA: 14/01/2026
CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO PARA O PACIENTE JOSEFA FE [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000029 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000248 - DATA: 14/01/2026
DANILO BRAGA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000221 - DATA: 14/01/2026
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000222 - DATA: 14/01/2026
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZANDO O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A BOM JESUS, COM [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000223 - DATA: 14/01/2026
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000224 - DATA: 14/01/2026
MARIA IRAILDA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000225 - DATA: 14/01/2026
CARLOS GERMANIO PEREIRA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEM [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000226 - DATA: 14/01/2026
LUCIANO DEVID SALES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000227 - DATA: 14/01/2026
MARIA DE LOURDES SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COPA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFOR [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 0000228 - DATA: 14/01/2026
KALLINY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000229 - DATA: 14/01/2026
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA - ZON [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000230 - DATA: 14/01/2026
ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000231 - DATA: 14/01/2026
PRICILIA FEITOZA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CON [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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