Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002142 - DATA: 07/05/2024
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0002143 - DATA: 07/05/2024
JOSE DUARTE DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL BRINCADEIRA DE CARETAS DO [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000788 - DATA: 07/05/2024
SANDRA MARIA PINHEIRO DE SOUSA BARRETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 900230353, DESTINADOS PARA O CENTR [...]
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1.937,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000789 - DATA: 07/05/2024
LC LOJAO DA CERAMICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REV. CRISTAL VERMELHO 10X10 CX1.80) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE [...]
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2.290,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000790 - DATA: 07/05/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
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601,23 |
4.410,00 |
4.410,00 |
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EMPENHO: 0000791 - DATA: 07/05/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, C [...]
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2.033,49 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002126 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7668 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS F [...]
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6.060,00 |
6.060,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002127 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7669 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FR [...]
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15.105,00 |
15.105,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002128 - DATA: 06/05/2024
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002129 - DATA: 06/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2024.
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1,98 |
1,98 |
1,98 |
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EMPENHO: 0002130 - DATA: 06/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002131 - DATA: 06/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 50937-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: PG02068 - DATA: 06/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000787 - DATA: 06/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000786 - DATA: 06/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS: LIMPEZA NO SISTEMA COMBUSTÍVEL C/TROCA DE FILTROS, DESCARBORIZAÇÃO, RECONDICIONAMENTO DE 04 BICOS INJETORES [...]
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18.321,81 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000785 - DATA: 06/05/2024
GEOCLESON DIAS RICARTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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255,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000784 - DATA: 06/05/2024
DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TRANSLADOS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E SECRETÁRIA EXECUTIVA AFIM DE PARTICIPAR DO X [...]
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6.014,77 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000783 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7661 EM ANEXO, DES [...]
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5.076,70 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000782 - DATA: 06/05/2024
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
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4.000,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0002117 - DATA: 06/05/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002116 - DATA: 06/05/2024
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CON [...]
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158,06 |
158,06 |
158,06 |
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EMPENHO: 0002115 - DATA: 06/05/2024
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002114 - DATA: 06/05/2024
MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: PG02056 - DATA: 06/05/2024
MAURICIO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002118 - DATA: 06/05/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0002119 - DATA: 06/05/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, INFRAEST [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 0002120 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7662 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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10.015,10 |
10.015,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002121 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7663 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS, ENTREGUES A [...]
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9.318,00 |
9.318,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002122 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7664 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS, ENTREGUES A [...]
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19.356,00 |
19.356,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002123 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7665 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS, ENTREGUES A [...]
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15.190,00 |
15.190,00 |
0,00 |
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