Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00970 - DATA: 17/03/2025
FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001269 - DATA: 17/03/2025
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001271 - DATA: 17/03/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 4991 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIR [...]
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1.549,06 |
1.549,06 |
1.549,06 |
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EMPENHO: 0001265 - DATA: 17/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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465,06 |
465,06 |
465,06 |
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EMPENHO: 0001270 - DATA: 17/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1487 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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3.602,50 |
3.602,50 |
3.602,50 |
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EMPENHO: 0001267 - DATA: 17/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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433,74 |
433,74 |
433,74 |
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EMPENHO: 0001268 - DATA: 17/03/2025
LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR 07925886498
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 13 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 0001254 - DATA: 14/03/2025
JAILSON ROLIM DE FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001257 - DATA: 14/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025.
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25,06 |
25,06 |
25,06 |
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EMPENHO: 0001256 - DATA: 14/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025.
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1.205,68 |
1.205,68 |
1.205,68 |
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EMPENHO: 0001255 - DATA: 14/03/2025
RAFAEL F. DAS NEVES PECAS E ACESSORIOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 23.458, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, A SER [...]
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1.941,01 |
1.941,01 |
1.941,01 |
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EMPENHO: 0000379 - DATA: 14/03/2025
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO H6- 20X10X06CM, ATENDENDO AS NEC [...]
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4.500,00 |
34,00 |
34,00 |
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EMPENHO: 0000380 - DATA: 14/03/2025
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA KITS A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES [...]
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10.418,20 |
4,49 |
4,49 |
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EMPENHO: 0001247 - DATA: 13/03/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS E COMENDAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DO DIA INTERN [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 0001253 - DATA: 13/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025.
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91,44 |
91,44 |
91,44 |
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EMPENHO: 0001241 - DATA: 13/03/2025
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0001242 - DATA: 13/03/2025
ELIENER DANTAS AMORIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001244 - DATA: 13/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃ [...]
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61,85 |
61,85 |
61,85 |
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EMPENHO: 0001245 - DATA: 13/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA [...]
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23,48 |
23,48 |
23,48 |
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EMPENHO: 0001251 - DATA: 13/03/2025
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO SEM BACKUP, EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORM [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: PG00319 - DATA: 13/03/2025
NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001248 - DATA: 13/03/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS E COMENDAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MUL [...]
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5.610,00 |
5.610,00 |
5.610,00 |
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EMPENHO: PG01000 - DATA: 13/03/2025
RM COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00988 - DATA: 13/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001243 - DATA: 13/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
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201,41 |
201,41 |
201,41 |
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EMPENHO: 0001246 - DATA: 13/03/2025
ANDRE SOARES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001249 - DATA: 13/03/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001250 - DATA: 13/03/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001252 - DATA: 13/03/2025
50.887.239 SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE MÓVEIS ESTOFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0000377 - DATA: 13/03/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA F [...]
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1.000,00 |
15.439,05 |
15.439,05 |
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