lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 3696 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 0001308 - DATA: 24/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 25/03/2025, CONFORME DARF EM ANEXO.
1.830,00 1.830,00 1.830,00
EMPENHO: 0001302 - DATA: 24/03/2025
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 0001310 - DATA: 24/03/2025
INSS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
2.910,85 2.910,85 2.910,85
EMPENHO: 0001322 - DATA: 24/03/2025
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
2.120,00 2.120,00 0,00
EMPENHO: 0001313 - DATA: 24/03/2025
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM LAVAGEM DE CORTINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS EM FEVEREI [...]
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 0001312 - DATA: 24/03/2025
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
420,00 420,00 420,00
EMPENHO: 0001323 - DATA: 24/03/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1672 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
6.012,60 6.012,60 6.012,60
EMPENHO: 0001304 - DATA: 24/03/2025
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAG [...]
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 0001324 - DATA: 24/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1493, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SEC [...]
4.316,05 4.316,05 4.316,05
EMPENHO: 0001303 - DATA: 24/03/2025
DANIEL LIMA MAGALHAES
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 0001311 - DATA: 24/03/2025
JOSE BATISTA FRANCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, PARA RETIRADA DE GOTEIRAS NO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUM [...]
370,00 370,00 370,00
EMPENHO: 0001301 - DATA: 24/03/2025
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2025, PARA AUDIÊN [...]
3.200,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO: 0000395 - DATA: 24/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
12,00 3.619,25 3.619,25
EMPENHO: 0000392 - DATA: 24/03/2025
VALDEIR BEZERRA ROLIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE PICOLÉS, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO DE [...]
220,00 500,00 500,00
EMPENHO: 0000393 - DATA: 24/03/2025
VALTER FREIRE DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
430,00 1.580,00 1.580,00
EMPENHO: 0000394 - DATA: 24/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
25,38 1.280,00 1.280,00
EMPENHO: 0000018 - DATA: 24/03/2025
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1
210,00 500,00 500,00
EMPENHO: 0001294 - DATA: 21/03/2025
CAGEPA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME BOLET [...]
747,99 747,99 747,99
EMPENHO: 0001293 - DATA: 21/03/2025
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 24 A 25 DE MARÇO DE 20 [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 0001299 - DATA: 21/03/2025
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL, NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTA [...]
3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMPENHO: 0001298 - DATA: 21/03/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES, REFORMA DA COZINHA, MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Á [...]
77.405,86 77.405,86 77.405,86
EMPENHO: 0001295 - DATA: 21/03/2025
CAGEPA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME BOLETO [...]
362,62 362,62 362,62
EMPENHO: 0001296 - DATA: 21/03/2025
CAGEPA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME BOLE [...]
431,82 431,82 431,82
EMPENHO: 0001300 - DATA: 21/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025.
39,31 39,31 39,31
EMPENHO: 0001292 - DATA: 21/03/2025
OZENILDE MANOEL DOS SANTOS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 0000391 - DATA: 21/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
12,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0000390 - DATA: 21/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
24,00 16,49 16,49
EMPENHO: 0000389 - DATA: 21/03/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 21/03/2025.
4.000,00 24,00 24,00
EMPENHO: 0000388 - DATA: 21/03/2025
INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
2.728,47 2.380,00 2.380,00
EMPENHO: 0000387 - DATA: 21/03/2025
INSS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTAÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: F [...]
0,59 29.917,00 29.917,00

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