Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002309 - DATA: 13/05/2024
JOSE JUNIOR DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0002308 - DATA: 13/05/2024
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002307 - DATA: 13/05/2024
LINDEVANIA BRAZ PONTES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000844 - DATA: 13/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
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275,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000843 - DATA: 13/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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62,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000842 - DATA: 13/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DE DADOS [...]
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4.800,00 |
3.844,80 |
3.844,80 |
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EMPENHO: 0000841 - DATA: 13/05/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
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3.500,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
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EMPENHO: 0000840 - DATA: 13/05/2024
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA D [...]
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1.800,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000839 - DATA: 13/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.469 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO [...]
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2.100,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000838 - DATA: 13/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.468 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO [...]
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3.097,09 |
84,38 |
84,38 |
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EMPENHO: 0000837 - DATA: 13/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY1H55, CHASSI: 9BWAG45U9J040384, RENAVAM: 1123840862 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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400,03 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: 0000836 - DATA: 13/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA QSG-3466, CHASSI: 9BGJP7520LB109800, RENAVAM: 1196270144 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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199,50 |
95,82 |
95,82 |
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EMPENHO: 0000835 - DATA: 13/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA QSG-3446, CHASSI: 9BGJP7520LB109614, RENAVAM: 1196268697 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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531,02 |
55,90 |
55,90 |
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EMPENHO: 0000834 - DATA: 13/05/2024
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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600,00 |
10.194,00 |
10.194,00 |
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EMPENHO: PG01655 - DATA: 13/05/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00919 - DATA: 13/05/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02043 - DATA: 13/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01948 - DATA: 13/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01421 - DATA: 13/05/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01523 - DATA: 13/05/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01522 - DATA: 13/05/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002306 - DATA: 13/05/2024
MOACIR INACIO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002305 - DATA: 13/05/2024
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, NA TURMA DA SALA III DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, D [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0002304 - DATA: 13/05/2024
ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002303 - DATA: 13/05/2024
KALINE VIEIRA DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002302 - DATA: 13/05/2024
MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE BOM JESUS E O DISTRITO DE SÃO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002301 - DATA: 13/05/2024
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002300 - DATA: 13/05/2024
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002299 - DATA: 13/05/2024
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002298 - DATA: 13/05/2024
EDNICE FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORM [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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