Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001331 - DATA: 25/03/2025
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA, BOM JESUS - PB, DESIGNADA PARA INS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001330 - DATA: 25/03/2025
MARCIA PEREIRA E SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001327 - DATA: 25/03/2025
ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS - PB NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: PG00191 - DATA: 25/03/2025
OLM REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00282 - DATA: 25/03/2025
C RENATO M DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000401 - DATA: 25/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
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36,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000400 - DATA: 25/03/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CO [...]
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1.815,15 |
17,94 |
17,94 |
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EMPENHO: 0000396 - DATA: 25/03/2025
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE PATOS-PB E CAM [...]
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400,00 |
5.647,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000397 - DATA: 25/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
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313,21 |
3.721,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000398 - DATA: 25/03/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA PATRONAL, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
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3.996,86 |
7.002,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000399 - DATA: 25/03/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
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767,80 |
14,95 |
14,95 |
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EMPENHO: 0000402 - DATA: 25/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
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38,07 |
5.088,50 |
5.088,50 |
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EMPENHO: 0000023 - DATA: 25/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB. MARÇO DE 2025.
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8.300,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000022 - DATA: 25/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPASB. MARÇO DE 2025.
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32.880,91 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000021 - DATA: 25/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS. MARÇO DE 2025.
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300.860,33 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000020 - DATA: 25/03/2025
INSS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.103,77 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000019 - DATA: 25/03/2025
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001320 - DATA: 24/03/2025
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTÍCAS, PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE BOM JESUS E DO DO D [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0001319 - DATA: 24/03/2025
SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FANTASIAS, UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NAS APRESENTAÇÕ [...]
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850,00 |
850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001318 - DATA: 24/03/2025
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DESCARGAS DA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001317 - DATA: 24/03/2025
APARECIDA FEITOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CLENILDA ROLIM MACIEL, AFASTADA DE SUA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001316 - DATA: 24/03/2025
EDUARDO GUEDES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E REPAROS NA REDE H [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0001315 - DATA: 24/03/2025
MARIA TALYSSIA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOU [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001314 - DATA: 24/03/2025
MARIA DANTAS GOMES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES PERSONALIZADOS, DISTRIBUIDOS ENTRE AS SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001307 - DATA: 24/03/2025
KLEDSON SARAIVA BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COMO MOTORISTA, LEVANDO A EQUIPE DA SECRETA [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0001306 - DATA: 24/03/2025
SABRINA DE AQUINO ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS - PB NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001305 - DATA: 24/03/2025
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS - PB N [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001325 - DATA: 24/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025.
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72,48 |
72,48 |
72,48 |
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EMPENHO: 0001321 - DATA: 24/03/2025
LETICIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001309 - DATA: 24/03/2025
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2025 E VENCIMENTO EM 31/03/2025, CONFORME DARF [...]
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1.875,02 |
1.875,02 |
1.875,02 |
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