Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002267 - DATA: 13/05/2024
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002266 - DATA: 13/05/2024
RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINGUL [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002265 - DATA: 13/05/2024
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS", DURANTE O MÊS DE A [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002264 - DATA: 13/05/2024
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0002263 - DATA: 13/05/2024
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002262 - DATA: 13/05/2024
MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002261 - DATA: 13/05/2024
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002260 - DATA: 13/05/2024
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002259 - DATA: 13/05/2024
TARCIZIO ALECRIM ABEL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002203 - DATA: 10/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO [...]
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6.909,36 |
6.909,36 |
6.909,36 |
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EMPENHO: PG02004 - DATA: 10/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02003 - DATA: 10/05/2024
FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02002 - DATA: 10/05/2024
FOPAG TRANSPORTE - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02001 - DATA: 10/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02000 - DATA: 10/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01998 - DATA: 10/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01997 - DATA: 10/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01995 - DATA: 10/05/2024
FOPAG AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01993 - DATA: 10/05/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01992 - DATA: 10/05/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01990 - DATA: 10/05/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01988 - DATA: 10/05/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00577 - DATA: 10/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01534 - DATA: 10/05/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01533 - DATA: 10/05/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01721 - DATA: 10/05/2024
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002200 - DATA: 10/05/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2023/2024 COM PARCELA 03/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 15/05/20 [...]
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907,20 |
907,20 |
907,20 |
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EMPENHO: 0002201 - DATA: 10/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 E COM VE [...]
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7.833,14 |
7.833,14 |
7.833,14 |
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EMPENHO: 0002202 - DATA: 10/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 E COM VENCIMENTO EM 23/04 [...]
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7.002,36 |
7.002,36 |
7.002,36 |
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EMPENHO: PG02005 - DATA: 10/05/2024
FOPAG COMUNICAÇÃO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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