lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 3696 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 0001297 - DATA: 21/03/2025
ANDRE SOARES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS PLENÁR [...]
680,00 680,00 680,00
EMPENHO: 0001285 - DATA: 20/03/2025
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GERÊNCIA E EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENT [...]
3.000,00 3.000,00 0,00
EMPENHO: 0001291 - DATA: 20/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9645-8, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2 [...]
81,74 81,74 81,74
EMPENHO: 0001290 - DATA: 20/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
1.283,15 1.283,15 1.283,15
EMPENHO: 0001283 - DATA: 20/03/2025
ALINE GERSICA DE LIMA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 0001282 - DATA: 20/03/2025
ANNA BEATRIZ SOARES BARBOSA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
170,00 170,00 170,00
EMPENHO: 0001288 - DATA: 20/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1489 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
2.518,34 2.518,34 2.518,34
EMPENHO: 0001286 - DATA: 20/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1490 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
1.928,24 1.928,24 1.928,24
EMPENHO: 0001287 - DATA: 20/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1488 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
4.950,00 4.950,00 4.950,00
EMPENHO: PG00850 - DATA: 20/03/2025
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0001289 - DATA: 20/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1491, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
3.810,65 3.810,65 3.810,65
EMPENHO: 0001284 - DATA: 20/03/2025
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20 D [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 0001281 - DATA: 19/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025.
10,00 10,00 10,00
EMPENHO: 0001280 - DATA: 19/03/2025
IMPLEMASTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CJ PORTA ST, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT001, A SERVIÇO DA SECRETARIA M [...]
3.197,00 3.197,00 0,00
EMPENHO: 0001276 - DATA: 18/03/2025
ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO EMITIDAS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 0001277 - DATA: 18/03/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
7.897,80 7.897,80 0,00
EMPENHO: 0001278 - DATA: 18/03/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PINTURAS EM LOCAL INDICADO, CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA [...]
12.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO: 0001279 - DATA: 18/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025.
31,60 31,60 31,60
EMPENHO: 0001274 - DATA: 18/03/2025
IARA SIILVA SAMPAIO DE AQUINO
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 0001275 - DATA: 18/03/2025
DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: PG00217 - DATA: 18/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00213 - DATA: 18/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00212 - DATA: 18/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0000385 - DATA: 18/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 18 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
180,00 2.100,00 2.100,00
EMPENHO: 0000386 - DATA: 18/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624095-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 18 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
96,00 2.600,00 2.600,00
EMPENHO: PG00229 - DATA: 18/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00234 - DATA: 18/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00236 - DATA: 18/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00233 - DATA: 18/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG00235 - DATA: 18/03/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00

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