Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000357 - DATA: 22/01/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ADESIVOS PLÁSTICOS E ACM, DESTINADOS PARA ATENDER [...]
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2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
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EMPENHO: 0000356 - DATA: 22/01/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM PVC EXPANDIDO, ADESIVOS PLÁSTICOS E LONA, DESTINAD [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000355 - DATA: 22/01/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM LONA COM ILHÓIS E ADESIVOS PLÁSTICOS, DESTINADOS [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 0000354 - DATA: 22/01/2026
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000353 - DATA: 22/01/2026
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000352 - DATA: 22/01/2026
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000351 - DATA: 22/01/2026
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, DESTINA [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 0000350 - DATA: 22/01/2026
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOT [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000349 - DATA: 22/01/2026
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO, AGENDAMENTOS E O [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000348 - DATA: 22/01/2026
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO, AGENDAMENTOS E O [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000347 - DATA: 22/01/2026
ALINE GERSICA DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000346 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUAIS, COMO RETIRADA E LIMPEZA DE DEJETOS DE B [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0000345 - DATA: 22/01/2026
ANA LIVIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 0000344 - DATA: 22/01/2026
TARCIZIO ALECRIM ABEL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000343 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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730,00 |
730,00 |
730,00 |
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EMPENHO: 0000342 - DATA: 22/01/2026
FERNANDA GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENCERRAME [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000341 - DATA: 22/01/2026
MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000340 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000339 - DATA: 22/01/2026
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000338 - DATA: 22/01/2026
JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000337 - DATA: 22/01/2026
GERLANE BEZERRA LISBOA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000336 - DATA: 22/01/2026
ANA LUCIA DE FREITAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000335 - DATA: 22/01/2026
MARIA APARECIDA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000334 - DATA: 22/01/2026
ELAINE KAIANO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000327 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF- [...]
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3.574,27 |
3.574,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000322 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA: RME2B19, [...]
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2.685,74 |
2.685,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000321 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0 [...]
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4.021,17 |
4.021,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000037 - DATA: 21/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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121,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000320 - DATA: 21/01/2026
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TRAPIÁ, SÃO FÉ [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000319 - DATA: 21/01/2026
EMANUEL DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADA NO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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