Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000362 - DATA: 12/03/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/02/ [...]
|
154,46 |
1.104,65 |
1.104,65 |
|
EMPENHO: 0000363 - DATA: 12/03/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/02/202 [...]
|
79,79 |
2.183,02 |
2.183,02 |
|
EMPENHO: 0000364 - DATA: 12/03/2025
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
819,00 |
8.293,59 |
8.293,59 |
|
EMPENHO: 0000365 - DATA: 12/03/2025
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
600,00 |
529,22 |
529,22 |
|
EMPENHO: 0000367 - DATA: 12/03/2025
MARIA CLARA SANTOS GOMES DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES [...]
|
1.500,00 |
264,61 |
264,61 |
|
EMPENHO: 0000368 - DATA: 12/03/2025
ILAUDELVANIA PEREIRA LINHARES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENTE [...]
|
1.500,00 |
291,07 |
291,07 |
|
EMPENHO: 0000369 - DATA: 12/03/2025
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOCALIZADO NA RUA DR. ANT [...]
|
814,06 |
291,07 |
291,07 |
|
EMPENHO: 0000370 - DATA: 12/03/2025
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOC [...]
|
143,42 |
212,21 |
212,21 |
|
EMPENHO: 0000372 - DATA: 12/03/2025
CAGEPA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
|
1.003,62 |
101,66 |
101,66 |
|
EMPENHO: 0001215 - DATA: 11/03/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
|
1.834,92 |
1.834,92 |
1.834,92 |
|
EMPENHO: 0001206 - DATA: 11/03/2025
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 129 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE [...]
|
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001205 - DATA: 11/03/2025
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 127 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CREC [...]
|
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001199 - DATA: 11/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: QFK [...]
|
90,09 |
90,09 |
90,09 |
|
EMPENHO: 0001222 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025.
|
146,14 |
146,14 |
146,14 |
|
EMPENHO: PG00972 - DATA: 11/03/2025
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001217 - DATA: 11/03/2025
54.887.404 FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE PARA COMPUTADORES E IMP [...]
|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001200 - DATA: 11/03/2025
CAGEPA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DÉBITO AUTOMÁT [...]
|
3.272,04 |
3.272,04 |
3.272,04 |
|
EMPENHO: 0001210 - DATA: 11/03/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA [...]
|
6.774,37 |
6.774,37 |
6.774,37 |
|
EMPENHO: 0001209 - DATA: 11/03/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF- [...]
|
1.493,76 |
1.493,76 |
1.493,76 |
|
EMPENHO: 0001208 - DATA: 11/03/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT00 [...]
|
6.127,50 |
6.127,50 |
6.127,50 |
|
EMPENHO: 0001207 - DATA: 11/03/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
|
3.426,38 |
3.426,38 |
3.426,38 |
|
EMPENHO: 0001204 - DATA: 11/03/2025
TARCIZIO ALECRIM ABEL
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0001201 - DATA: 11/03/2025
FRANCISCO EMANUEL MEDEIROS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR, UTILIZADA PARA CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DA ZONA [...]
|
9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
|
EMPENHO: 0001218 - DATA: 11/03/2025
32.192.910 HELLERY MARINHEIRO CAVALCANTE
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTURA E FORRO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA COLONIA DE PESCADORES, CONF [...]
|
29.141,74 |
29.141,74 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 0001213 - DATA: 11/03/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA: R [...]
|
7.613,32 |
7.613,32 |
7.613,32 |
|
EMPENHO: 0001212 - DATA: 11/03/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
|
3.806,47 |
3.806,47 |
3.806,47 |
|
EMPENHO: 0001211 - DATA: 11/03/2025
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
|
6.127,50 |
6.127,50 |
6.127,50 |
|
EMPENHO: 0001203 - DATA: 11/03/2025
FRANCISCO NUNES FERREIRA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0001220 - DATA: 11/03/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A CORRIDA DE JEGUES, REALIZAD [...]
|
3.899,00 |
3.899,00 |
3.899,00 |
|
EMPENHO: 0001219 - DATA: 11/03/2025
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO "BONJINHA FOLIA", RE [...]
|
1.549,00 |
1.549,00 |
1.549,00 |
|
