Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002124 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7666 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A EMEIEF MARIA DO CAR [...]
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20.080,00 |
20.080,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002125 - DATA: 06/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7667 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JOSÉ ROQUE D [...]
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12.075,00 |
12.075,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002110 - DATA: 03/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
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26,66 |
26,66 |
26,66 |
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EMPENHO: 0002108 - DATA: 03/05/2024
P.P. DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMAGEM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM FIBRA 1,30M, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLI [...]
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2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
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EMPENHO: 0002107 - DATA: 03/05/2024
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU0H95, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0002106 - DATA: 03/05/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1155 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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11.649,85 |
11.649,85 |
11.649,85 |
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EMPENHO: 0002105 - DATA: 03/05/2024
UINGLES RAMALHO FREITAS SOUSA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO, PARA COBRIR TAXA DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE "GAROTOS DA VILA" NA I COPA AREN [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: PG01927 - DATA: 03/05/2024
50.887.239 SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02033 - DATA: 03/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000777 - DATA: 03/05/2024
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.380,40 |
4.284,55 |
4.284,55 |
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EMPENHO: PG00693 - DATA: 03/05/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00740 - DATA: 03/05/2024
CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002104 - DATA: 03/05/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM O PERCURSO : CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP / SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADA [...]
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507,12 |
507,12 |
507,12 |
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EMPENHO: 0002103 - DATA: 03/05/2024
JOSE APARECIDO ABEL FELIX
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000781 - DATA: 03/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0000780 - DATA: 03/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7658 EM ANEXO, DES [...]
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1.007,10 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000779 - DATA: 03/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7659 EM ANEXO, DES [...]
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3.507,20 |
492,00 |
492,00 |
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EMPENHO: 0000778 - DATA: 03/05/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7660 EM ANEXO, DES [...]
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6.552,65 |
1.912,28 |
1.912,28 |
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EMPENHO: 0002113 - DATA: 03/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002112 - DATA: 03/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002111 - DATA: 03/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002109 - DATA: 03/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: PG00732 - DATA: 02/05/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00612 - DATA: 02/05/2024
CLINICA SANTA MARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000776 - DATA: 02/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
2.498,88 |
2.498,88 |
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EMPENHO: 0002095 - DATA: 02/05/2024
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.232 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEN [...]
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525,00 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 0002096 - DATA: 02/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002101 - DATA: 02/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002100 - DATA: 02/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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5,70 |
5,70 |
5,70 |
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EMPENHO: 0002082 - DATA: 02/05/2024
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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