Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002099 - DATA: 02/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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25,80 |
25,80 |
25,80 |
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EMPENHO: 0002098 - DATA: 02/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000765 - DATA: 02/05/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE MILAGRES-CE , [...]
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150,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0002097 - DATA: 02/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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29,70 |
29,70 |
29,70 |
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EMPENHO: 0000775 - DATA: 02/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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11,00 |
29.576,68 |
29.576,68 |
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EMPENHO: 0002102 - DATA: 02/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000774 - DATA: 02/05/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS D [...]
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3.500,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
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EMPENHO: 0000773 - DATA: 02/05/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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744,64 |
1.318,50 |
1.318,50 |
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EMPENHO: 0000772 - DATA: 02/05/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DURANTE O MÊS DE [...]
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1.254,29 |
2.895,00 |
2.895,00 |
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EMPENHO: 0000771 - DATA: 02/05/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
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700,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 0000770 - DATA: 02/05/2024
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO [...]
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729,88 |
4.773,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000769 - DATA: 02/05/2024
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 035.23 [...]
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735,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000768 - DATA: 02/05/2024
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 035.23 [...]
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945,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000767 - DATA: 02/05/2024
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 03 [...]
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1.470,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000766 - DATA: 02/05/2024
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 035.2 [...]
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525,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002083 - DATA: 02/05/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/05/2024 (01/04/2024 a 30/04/2024), CON [...]
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962,00 |
962,00 |
962,00 |
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EMPENHO: 0002084 - DATA: 02/05/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/05/2024 (01/04/2024 a 30/0 [...]
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203,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0002085 - DATA: 02/05/2024
JULIANA PEREIRA AMARANTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS AULAS M [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0002086 - DATA: 02/05/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID E ARLA 32, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCUL [...]
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335,16 |
335,16 |
335,16 |
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EMPENHO: 0002087 - DATA: 02/05/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: JEEP RENEGADE (RLU5A93 - CONSELHO [...]
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1.061,63 |
1.061,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002088 - DATA: 02/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1269 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS [...]
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6.036,60 |
6.036,60 |
6.036,60 |
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EMPENHO: 0002089 - DATA: 02/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1270 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E [...]
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2.028,70 |
2.028,70 |
2.028,70 |
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EMPENHO: 0002090 - DATA: 02/05/2024
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 MOCHILA BASIC KIT, DESTINADAS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA [...]
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9.700,00 |
9.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002091 - DATA: 02/05/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
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374,50 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0002092 - DATA: 02/05/2024
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.229 EM ANEXO, DESTINADOS PA [...]
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3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
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EMPENHO: 0002093 - DATA: 02/05/2024
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.230 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEND [...]
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525,00 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 0002094 - DATA: 02/05/2024
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.231 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDE [...]
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945,00 |
945,00 |
945,00 |
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EMPENHO: PG01922 - DATA: 02/05/2024
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01397 - DATA: 30/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01406 - DATA: 30/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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