Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00682 - DATA: 10/03/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00684 - DATA: 10/03/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01030 - DATA: 10/03/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00436 - DATA: 10/03/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00680 - DATA: 10/03/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00922 - DATA: 10/03/2025
BRUNO RENNO DE SOUSA CARVALHO 12067909460
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00960 - DATA: 10/03/2025
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00959 - DATA: 10/03/2025
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00961 - DATA: 10/03/2025
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: AN00806 - DATA: 10/03/2025
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO MESMO.
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001191 - DATA: 10/03/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME GUIA DE RECOLHI [...]
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1.750,97 |
1.750,97 |
1.750,97 |
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EMPENHO: 0001189 - DATA: 10/03/2025
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GERÊNCIA E EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0001188 - DATA: 10/03/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PINTURAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSERTO DE CARTEIRAS [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 0001178 - DATA: 10/03/2025
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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89,00 |
89,00 |
89,00 |
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EMPENHO: 0001177 - DATA: 10/03/2025
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: TINTA DA ALEGRIA, SPUMINHA ALEGRIA E FANTASIAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 126 EM ANEXO, [...]
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4.056,00 |
4.056,00 |
4.056,00 |
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EMPENHO: 0001174 - DATA: 10/03/2025
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SEM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 21 PASSAGEIROS SENTADOS, MAIS O M [...]
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18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 0001164 - DATA: 10/03/2025
MARCIO JOSE SOARES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA, COMO TAMBÉM NA LAV [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0001161 - DATA: 10/03/2025
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001160 - DATA: 10/03/2025
EDNICE FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EDLANE ARAUJO DE SOUZA, AFASTADA DE SU [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001159 - DATA: 10/03/2025
ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO, AFASTADO DE SUAS AT [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001158 - DATA: 10/03/2025
CHARLENE SUANY DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUAS [...]
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1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
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EMPENHO: 0001170 - DATA: 10/03/2025
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO - SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR [...]
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2.944,54 |
2.944,54 |
2.944,54 |
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EMPENHO: 0001153 - DATA: 10/03/2025
DANILO BRAGA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001152 - DATA: 10/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR [...]
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4.420,25 |
4.420,25 |
4.420,25 |
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EMPENHO: 0001168 - DATA: 10/03/2025
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 335 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESC [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00796 - DATA: 10/03/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00794 - DATA: 10/03/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00795 - DATA: 10/03/2025
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00789 - DATA: 10/03/2025
GILBERLANO DE FREITAS ROLIM
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001167 - DATA: 10/03/2025
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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