Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001346 - DATA: 27/03/2025
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001344 - DATA: 27/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
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23,48 |
23,48 |
23,48 |
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EMPENHO: 0001343 - DATA: 27/03/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS [...]
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24,17 |
24,17 |
24,17 |
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EMPENHO: 0001342 - DATA: 27/03/2025
CAGEPA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, DESTIN [...]
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52,40 |
52,40 |
52,40 |
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EMPENHO: 0001341 - DATA: 27/03/2025
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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3.447,60 |
3.447,60 |
3.447,60 |
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EMPENHO: 0001349 - DATA: 27/03/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4 [...]
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1.584,84 |
1.584,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001348 - DATA: 27/03/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMP [...]
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3.335,26 |
3.335,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000407 - DATA: 27/03/2025
METALURGICA MARQUESA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO CORREDICO EM ALUMINIO BRANCOM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA BASE DESCE [...]
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4.250,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
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EMPENHO: 0000409 - DATA: 27/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
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3,01 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000408 - DATA: 27/03/2025
MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA (UNA EXTINTORES)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 EXTINTORES PÓ ABC 04 E 06 KG , ATENDEND [...]
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305,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: PG00986 - DATA: 26/03/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01092 - DATA: 26/03/2025
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001336 - DATA: 26/03/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE 01 RETIRADA COM HIGIENIZAÇÃO E 03 INSTALAÇÕES, SEND [...]
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 0001340 - DATA: 26/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025.
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28,46 |
28,46 |
28,46 |
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EMPENHO: 0001338 - DATA: 26/03/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001337 - DATA: 26/03/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001339 - DATA: 26/03/2025
GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE REPRESENTANTES DO ESTADO, PARA EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETA [...]
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1.835,00 |
1.835,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001335 - DATA: 26/03/2025
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCI [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000406 - DATA: 26/03/2025
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERT [...]
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640,00 |
1.890,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000403 - DATA: 26/03/2025
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TI, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO NOS TABLETES E CA [...]
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700,00 |
3.693,70 |
3.693,70 |
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EMPENHO: 0000405 - DATA: 26/03/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES A4, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETAIA DE [...]
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2.500,00 |
2.685,00 |
2.685,00 |
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EMPENHO: 0000404 - DATA: 26/03/2025
ANA CLEIDE DUARTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PAC [...]
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1.500,00 |
6.695,00 |
6.695,00 |
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EMPENHO: 0000024 - DATA: 26/03/2025
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000025 - DATA: 26/03/2025
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0001334 - DATA: 25/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025.
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20,46 |
20,46 |
20,46 |
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EMPENHO: 0001332 - DATA: 25/03/2025
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001326 - DATA: 25/03/2025
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001333 - DATA: 25/03/2025
PEDRO ROBERTO DOS SANTOS RANGEL SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 09 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
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760,50 |
760,50 |
760,50 |
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EMPENHO: 0001328 - DATA: 25/03/2025
JOSE GENIVAL DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001329 - DATA: 25/03/2025
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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