Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002328 - DATA: 13/05/2024
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0002327 - DATA: 13/05/2024
CRISLAYNE FREITAS DE SOUZA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 0002326 - DATA: 13/05/2024
EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0002325 - DATA: 13/05/2024
ANA MARIA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0002324 - DATA: 13/05/2024
WELVIS DE JESUS SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0002323 - DATA: 13/05/2024
WANDCASSIA SILVA AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0002322 - DATA: 13/05/2024
JOSEFA JUVENCIO FERREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0002321 - DATA: 13/05/2024
GESSICA NEVES LINS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JO [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 0002320 - DATA: 13/05/2024
KAMILA DOS SANTOS SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JO [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 0002319 - DATA: 13/05/2024
ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0002318 - DATA: 13/05/2024
GILIANA DANTAS DE SOUZA FERREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AJUDANDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA NOVA EJA DA ESCOLA JO [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 0002317 - DATA: 13/05/2024
DAMIANA SALVADOR DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 0002316 - DATA: 13/05/2024
CLAUDIO AUGUSTO MACIEL BENTO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE [...]
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 0002315 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 0002314 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO DOS SÍTIOS SERRAGEM E UMARI PARA A [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 0002313 - DATA: 13/05/2024
NILVANIA DIAS BARBOSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DES [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: PG00585 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00584 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00583 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00582 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00577 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00576 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00692 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00691 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00690 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00688 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00687 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00613 - DATA: 13/05/2024
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00609 - DATA: 13/05/2024
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00592 - DATA: 13/05/2024
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
