Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG01604 - DATA: 13/05/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00902 - DATA: 13/05/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG01422 - DATA: 13/05/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00907 - DATA: 13/05/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00491 - DATA: 13/05/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG02044 - DATA: 13/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG01387 - DATA: 13/05/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00378 - DATA: 13/05/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00328 - DATA: 13/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00327 - DATA: 13/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00326 - DATA: 13/05/2024
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00448 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00449 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00599 - DATA: 13/05/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00608 - DATA: 13/05/2024
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00389 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00581 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00579 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG01037 - DATA: 13/05/2024
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00680 - DATA: 13/05/2024
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG01557 - DATA: 13/05/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG01895 - DATA: 13/05/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01589 - DATA: 13/05/2024
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01420 - DATA: 13/05/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01484 - DATA: 13/05/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01524 - DATA: 13/05/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00917 - DATA: 13/05/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002312 - DATA: 13/05/2024
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002311 - DATA: 13/05/2024
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002310 - DATA: 13/05/2024
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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