Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000434 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 04AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS) COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.
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20.037,60 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000433 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 02 EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.
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12.530,23 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000429 - DATA: 31/03/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
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329,96 |
21,70 |
21,70 |
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EMPENHO: 0000450 - DATA: 31/03/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DOPATRONAL, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE R [...]
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9.448,82 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000443 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA - TEC E ENEFERMEIROS)COMPETÊNCIA: MAR [...]
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3.158,30 |
1.841,17 |
1.841,17 |
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EMPENHO: 0000432 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 01 EFETIVO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.
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11.797,17 |
103,12 |
103,12 |
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EMPENHO: 0000435 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 05 CONTRATOS ) COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.
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7.483,22 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000431 - DATA: 31/03/2025
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORGANIZAÇÃO DA PRE [...]
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4.274,00 |
50,89 |
50,89 |
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EMPENHO: 0000430 - DATA: 31/03/2025
LORENA SANTOS EDUARDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SERVIDORA , PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PA [...]
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400,00 |
50,89 |
50,89 |
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EMPENHO: 0000428 - DATA: 31/03/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT., DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍC [...]
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1.566,98 |
23,92 |
23,92 |
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EMPENHO: 0000427 - DATA: 31/03/2025
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT., DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍC [...]
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3.497,98 |
108.059,22 |
108.059,22 |
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EMPENHO: 0000426 - DATA: 31/03/2025
MARIA JOSE ALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
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3.000,00 |
27.264,36 |
27.264,36 |
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EMPENHO: 0000425 - DATA: 31/03/2025
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PERSONALIZADOS SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS D [...]
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1.300,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000424 - DATA: 31/03/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE [...]
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3.200,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000423 - DATA: 31/03/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E C [...]
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3.300,00 |
2,58 |
2,58 |
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EMPENHO: 0000422 - DATA: 31/03/2025
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
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4.000,00 |
32,80 |
32,80 |
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EMPENHO: 0000421 - DATA: 31/03/2025
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (FPO, CARTÃO S [...]
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3.500,00 |
3.470,50 |
3.470,50 |
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EMPENHO: 0000420 - DATA: 31/03/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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4.500,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000452 - DATA: 31/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 31 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
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162,28 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000451 - DATA: 31/03/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECO [...]
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3.996,86 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000449 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2 [...]
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10.800,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000027 - DATA: 31/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS E ENGARGOS DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MARÇO DE 2025.
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81,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000028 - DATA: 31/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS E ENGARGOS DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MARÇO DE 2025.
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239,93 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000026 - DATA: 31/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº. 26448-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA. MARÇO DE 2025.
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5,90 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001437 - DATA: 31/03/2025
0301301368 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001428 - DATA: 31/03/2025
35 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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7.767,74 |
7.767,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001365 - DATA: 28/03/2025
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 142 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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3.204,60 |
3.204,60 |
3.204,60 |
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EMPENHO: 0001363 - DATA: 28/03/2025
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001353 - DATA: 28/03/2025
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
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25.083,29 |
25.083,29 |
25.083,29 |
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EMPENHO: 0001370 - DATA: 28/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.
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48,07 |
48,07 |
48,07 |
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