Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000111 - DATA: 30/01/2026
442- SAMU- EFETIVO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- SAMU EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
9.886,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000112 - DATA: 30/01/2026
455- EFETIVOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
8.483,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000113 - DATA: 30/01/2026
456- EFETIVOS SAMU- TEC. E ENFERMEIRO (A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS SAMU- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
7.058,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000114 - DATA: 30/01/2026
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS POLICLINICA- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
3.158,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000115 - DATA: 30/01/2026
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
12.597,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000116 - DATA: 30/01/2026
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATO SAMU TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
11.347,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000117 - DATA: 30/01/2026
464- COMPL SALARIO EFETIVOS PSF- TEC E ENFEMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
3.860,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000118 - DATA: 30/01/2026
465- COMPL SALARIO EFETIVOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
3.554,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000119 - DATA: 30/01/2026
466- COMPL SALARIO EFETIVOS POLICLINICA TEC E ENFEMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS POLICLINICA- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
1.929,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000120 - DATA: 30/01/2026
467- COMPL SALARIO CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
14.419,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000121 - DATA: 30/01/2026
468- COMPL SALARIO CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
14.419,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000122 - DATA: 30/01/2026
480- COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000468 - DATA: 30/01/2026
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000467 - DATA: 30/01/2026
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
|
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000466 - DATA: 30/01/2026
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000506 - DATA: 30/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 575263158-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
229,73 |
229,73 |
229,73 |
|
EMPENHO: 0000505 - DATA: 30/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
545,43 |
545,43 |
545,43 |
|
EMPENHO: 0000504 - DATA: 30/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO D [...]
|
1,13 |
1,13 |
1,13 |
|
EMPENHO: 0000503 - DATA: 30/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
7.800,16 |
7.800,16 |
7.800,16 |
|
EMPENHO: 0000502 - DATA: 30/01/2026
INSS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME COMPROVAN [...]
|
1.763,43 |
1.763,43 |
1.763,43 |
|
EMPENHO: 0000432 - DATA: 29/01/2026
TINOBA GOMES DANTAS
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
580,00 |
580,00 |
580,00 |
|
EMPENHO: 0000439 - DATA: 29/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESU [...]
|
245,82 |
245,82 |
245,82 |
|
EMPENHO: 0000438 - DATA: 29/01/2026
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000437 - DATA: 29/01/2026
ADILIA MARIA ARAUJO SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 0000436 - DATA: 29/01/2026
CICERA FRANCALINO DUARTE BRASIL
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 0000435 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 0000434 - DATA: 29/01/2026
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 0000433 - DATA: 29/01/2026
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
440,00 |
440,00 |
440,00 |
|
EMPENHO: 0000457 - DATA: 29/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026.
|
99,27 |
99,27 |
99,27 |
|
EMPENHO: 0000456 - DATA: 29/01/2026
M&S CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
