Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000562 - DATA: 03/02/2026
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO PEDAGÓGICO PARA A ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE SAÍDA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 0000561 - DATA: 03/02/2026
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGA E DESCARGA ENVIADAS DA SECRETARIA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000536 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
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5.477,93 |
5.477,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000534 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
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5.532,46 |
5.532,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000533 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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6.146,57 |
6.146,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000532 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA [...]
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8.346,00 |
8.346,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000531 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF- [...]
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3.461,28 |
3.461,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000530 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT00 [...]
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3.210,00 |
3.210,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000529 - DATA: 02/02/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000528 - DATA: 02/02/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000527 - DATA: 02/02/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000526 - DATA: 02/02/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000525 - DATA: 02/02/2026
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, RLS9B15 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊ [...]
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374,50 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0000524 - DATA: 02/02/2026
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000523 - DATA: 02/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1742 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.807,15 |
2.807,15 |
2.807,15 |
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EMPENHO: 0000522 - DATA: 02/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1741 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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9.054,20 |
9.054,20 |
9.054,20 |
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EMPENHO: 0000521 - DATA: 02/02/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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9.558,06 |
9.558,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000520 - DATA: 02/02/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000519 - DATA: 02/02/2026
ELIENER DANTAS AMORIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, C [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000518 - DATA: 02/02/2026
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COM CRIAÇÃO DE MATERIAIS/CONTEÚDOS DE DIVULGAÇÃO PARA IN [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000517 - DATA: 02/02/2026
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000516 - DATA: 02/02/2026
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000515 - DATA: 02/02/2026
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DO CENTRO DE REFERÊNCIA [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000514 - DATA: 02/02/2026
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DE CONFEITARIA, OFERTADOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTA [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 0000513 - DATA: 02/02/2026
VALDEIR BEZERRA ROLIM
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTI [...]
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1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
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EMPENHO: 0000512 - DATA: 02/02/2026
YRCEL VALERIA GONCALVES ANDRE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO (TIPO VAN), UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIP [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 0000511 - DATA: 02/02/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/0 [...]
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203,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000510 - DATA: 02/02/2026
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/01/2026), CON [...]
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1.987,00 |
1.987,00 |
1.987,00 |
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EMPENHO: 0000509 - DATA: 02/02/2026
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME RASC [...]
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 0000508 - DATA: 02/02/2026
LENILDA LOPES DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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