Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001456 - DATA: 01/04/2025
GERLANIA BEZERRA LISBOA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001455 - DATA: 01/04/2025
VIVIANE LOPES SANTANA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG01154 - DATA: 01/04/2025
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01382 - DATA: 01/04/2025
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01378 - DATA: 01/04/2025
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01357 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01380 - DATA: 01/04/2025
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01381 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01379 - DATA: 01/04/2025
JOSE RIBEIRO BARRETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01376 - DATA: 01/04/2025
JOSE LUIZ GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01374 - DATA: 01/04/2025
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01373 - DATA: 01/04/2025
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01375 - DATA: 01/04/2025
JOSE CLAILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01377 - DATA: 01/04/2025
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01372 - DATA: 01/04/2025
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01371 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01383 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01235 - DATA: 01/04/2025
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01236 - DATA: 01/04/2025
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001460 - DATA: 01/04/2025
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001458 - DATA: 01/04/2025
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTIC [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0001457 - DATA: 01/04/2025
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 01 D [...]
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1.657,50 |
1.657,50 |
1.657,50 |
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EMPENHO: 0000454 - DATA: 01/04/2025
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.380,40 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000456 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 01 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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25,38 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 0000455 - DATA: 01/04/2025
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PAR [...]
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750,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 0000453 - DATA: 01/04/2025
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES D [...]
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3.000,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00431 - DATA: 01/04/2025
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001401 - DATA: 31/03/2025
INSS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÕES: 51 E 114, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADO [...]
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1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
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EMPENHO: 0001397 - DATA: 31/03/2025
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELABORAÇ [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001395 - DATA: 31/03/2025
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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