Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000868 - DATA: 16/05/2024
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES: (FPO, CARTÃO DO SUS, SIS ÁGUA, SI PNCD) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202 [...]
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2.300,00 |
1.574,50 |
1.574,50 |
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EMPENHO: 0000867 - DATA: 16/05/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL REALIZADO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QSC4H3 [...]
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260,00 |
2.168,80 |
2.168,80 |
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EMPENHO: 0000866 - DATA: 16/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS NA SEMANA ESTADUAL DE SAÚDE DURANTE [...]
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3.300,00 |
3.093,30 |
3.093,30 |
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EMPENHO: 0000865 - DATA: 16/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO MÊS DE MARÇO LILÁS E NA SEMANA DE ATIVIDADES CO [...]
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3.332,50 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000864 - DATA: 16/05/2024
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE UM ESTUDO DOPPLER AORTA ABDOMINAL E ARTÉRIAS ILÍ [...]
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350,00 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002402 - DATA: 16/05/2024
SIDNEY ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002403 - DATA: 16/05/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002404 - DATA: 16/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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82,57 |
82,57 |
82,57 |
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EMPENHO: 0002405 - DATA: 16/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024, BOMBEIRO 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: NQF-1870, CHASSI: 9BG138JJ0AC433159 E RENAVAM [...]
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1.907,28 |
1.907,28 |
1.907,28 |
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EMPENHO: 0002406 - DATA: 16/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B15, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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1.621,12 |
1.621,12 |
1.621,12 |
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EMPENHO: PG00575 - DATA: 15/05/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002380 - DATA: 15/05/2024
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002381 - DATA: 15/05/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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770,00 |
770,00 |
770,00 |
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EMPENHO: 0002382 - DATA: 15/05/2024
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JEFFERSON DE SOUZA GONÇALVES, AFAST [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002383 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO HENRIQUE MOURA DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE LÂ [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002384 - DATA: 15/05/2024
ERNANDES GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002385 - DATA: 15/05/2024
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002386 - DATA: 15/05/2024
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AO PROCESSO TC N° [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002387 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REA [...]
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8.533,00 |
8.533,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002388 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADA NO D [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002389 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOC [...]
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1.390,00 |
1.390,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002390 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL", REA [...]
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1.049,00 |
1.049,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002391 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAU [...]
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5.756,00 |
5.756,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002392 - DATA: 15/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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27.453,44 |
27.453,44 |
27.453,44 |
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EMPENHO: 0002393 - DATA: 15/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1272 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E [...]
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1.520,05 |
1.520,05 |
1.520,05 |
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EMPENHO: 0002394 - DATA: 15/05/2024
DANIEL LIMA MAGALHAES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0002395 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 0002396 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0002397 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002398 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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31,20 |
31,20 |
31,20 |
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