Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002597 - DATA: 29/05/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002598 - DATA: 29/05/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002599 - DATA: 29/05/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002600 - DATA: 29/05/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002601 - DATA: 29/05/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002602 - DATA: 29/05/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002603 - DATA: 29/05/2024
MARIA FRANCINALDA DA COSTA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 COPO COM ALCA TERMICO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 29 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNIC [...]
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5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002604 - DATA: 29/05/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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6.912,00 |
6.912,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002605 - DATA: 29/05/2024
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 0002606 - DATA: 29/05/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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12.012,00 |
12.012,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002607 - DATA: 29/05/2024
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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49.869,94 |
49.869,94 |
49.869,94 |
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EMPENHO: 0002608 - DATA: 29/05/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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22.036,00 |
22.036,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002609 - DATA: 29/05/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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12.012,00 |
12.012,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002610 - DATA: 29/05/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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33.336,28 |
33.336,28 |
33.336,28 |
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EMPENHO: 0002646 - DATA: 29/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024.
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2,28 |
2,28 |
2,28 |
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EMPENHO: 0002570 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
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2.855,00 |
2.855,00 |
2.855,00 |
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EMPENHO: 0002569 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA S [...]
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3.837,50 |
3.837,50 |
3.837,50 |
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EMPENHO: 0000939 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: MAIO DE 20 [...]
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9.500,00 |
6.087,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000938 - DATA: 28/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
2.086,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002559 - DATA: 28/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
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93,77 |
93,77 |
93,77 |
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EMPENHO: 0002560 - DATA: 28/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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527,71 |
527,71 |
527,71 |
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EMPENHO: 0002561 - DATA: 28/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO DA ENERG [...]
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149,68 |
149,68 |
149,68 |
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EMPENHO: 0002566 - DATA: 28/05/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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390,00 |
390,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002567 - DATA: 28/05/2024
RUSBENIO LIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP PHILCO HW 18K 220/1 F ECO E 01 (UM) COND PHILCO HW 18K 220/1 F ECO INV R32, DISCRIMINADOS NA NO [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002568 - DATA: 28/05/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: COBERTOR BAMBI ENCANTO C ESTAMPA, COBERTOR EST. MAR, COBERTOR EST. RBB... ENTRE OUTROS, DISCRIMIN [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002562 - DATA: 28/05/2024
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0002563 - DATA: 28/05/2024
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0002581 - DATA: 28/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0002580 - DATA: 28/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
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169,96 |
169,96 |
169,96 |
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EMPENHO: 0002564 - DATA: 28/05/2024
MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO TURNO DA NOITE, NA EMEIEF MARI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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